Organizacja Wader-nieruchomości osiągnęła 198 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 532 zł. Pozostałe przychody to 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 570 zł.
Zysk netto wyniósł 22 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 132 zł w 2023 roku.
• 192 945 zł w 2022 roku.
• 391 627 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 962 zł w 2023 roku.
• -27 781 zł w 2022 roku.
• 184 071 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wader-nieruchomości wynosi 429 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 366 zł a 1 095 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 429 300 zł w 2023 roku.
• 316 774 zł w 2022 roku.
• 1 206 919 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wader-nieruchomości wyniosła 286 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 273 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 732 zł w 2023 roku.
• 255 930 zł w 2022 roku.
• 309 143 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wader-nieruchomości wyniosły 12 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 912 zł w 2023 roku
• 5071 zł w 2022 roku
• 29 741 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wader-nieruchomości wykazała przychody na poziomie 198 132 zł.
Organizacja zarobiła 29 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6469 zł w 2023 roku
• 1407 zł w 2022 roku
• 16 483 zł w 2021 roku
Organizacja Wader-nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilk Patryk
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wilk Dawid
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wilk Patryk (50% udziałów)
• Wilk Dawid (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2018 do 03.08.2022
była Kot Mirosława
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 27.03.2015 do 14.02.2018 najwięcej udziałów posiadała Wilk Danuta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.