WADER-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000550828

Podsumowanie

aktywa

287 tys.

przychód

198 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

429 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. HANNY I KAZIMIERZA WEJCHERTÓW, 4

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2015-03-27

Rozpoczęcie działalności

2015-03-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wader-nieruchomości osiągnęła 198 132 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 197 532 zł. Pozostałe przychody to 600 zł.

Całkowite koszty wyniosły 174 570 zł.

Zysk netto wyniósł 22 962 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 132 zł w 2023 roku.
• 192 945 zł w 2022 roku.
• 391 627 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 962 zł w 2023 roku.
• -27 781 zł w 2022 roku.
• 184 071 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

48121.13

-24184.74

174557.01

-5314.88

157938.88

-1251.99

272591.6

121110.12

391626.73

184070.61

192945

-27780.95

198132

22961.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wader-nieruchomości wynosi 429 300 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 205 366 zł a 1 095 283 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 429 300 zł w 2023 roku.
• 316 774 zł w 2022 roku.
• 1 206 919 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

32080.75

120302.82

0

116371.34

436392.53

0

105292.59

394847.2

96900.72

763068.93

1695541.68

209551.59

1206918.52

2576988.54

0

316774.38

1003436.68

205365.55

429299.79

1095282.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wader-nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5707 zł.

Koszty operacyjne Wader-nieruchomości wyniosły 168 298 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5707 zł w 2023 roku
• 16 146 zł w 2022 roku
• 10 077 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wader-nieruchomości wyniosła 286 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 286 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 732 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 273 821 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 912 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 732 zł w 2023 roku.
• 255 930 zł w 2022 roku.
• 309 143 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19113.56

165105.54

117654

154200.96

309143.17

255930.29

286732.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.27

0.92

-0.5

-0.03

0.17

-0.03

-0.01

0.06

-0.01

0.79

0.94

0.5

0.44

0.6

0.66

0.49

0.47

-0.11

-0.14

0.08

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wader-nieruchomości wyniosły 12 912 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 732 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 912 zł w 2023 roku
• 5071 zł w 2022 roku
• 29 741 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19113.56

45271.71

2.37

165105.54

196578.57

1.19

117654

138090.7

1.17

154200.96

25000

0.16

309143.17

29741.05

0.1

255930.29

5071.12

0.02

286732.38

12911.65

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wader-nieruchomości wykazała przychody na poziomie 198 132 zł.

Organizacja zarobiła 29 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6469 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 962 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1078 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6469 zł w 2023 roku
• 1407 zł w 2022 roku
• 16 483 zł w 2021 roku

Wartość

0

15097

16483

1407

6469

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wader-nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0954

0.57432

0.47448

0.89249

0.19315

0.16074

0.05617

0.85758

0

0.17159

0.6922

0.73576

0.82665

0.30595

0.31189

0.29071

0.5697

0

0.21842

0.69767

0.70691

0.84189

0.31516

0.32673

0.28953

0.52901

0

0.90992

0.7704

0.72672

0.44651

0.83101

0.87118

0.95541

0.8717

0.9213

0.9269

0.79584

0.79709

0.40551

0.84942

0.8552

0.92107

0.80573

0.90643

0.07637

0.66833

0.74921

0.3136

0.1933

0.1904

0.16068

0.1285

0.66457

0.72925

0.63621

0.736

0.36479

0.62766

0.64499

0.65172

0.53032

0.78672

Powiązania

W PATRYK - wspólnik

W DAWID - wspólnik

W DANUTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2015

14.02.2018

W Danuta

Październik 1974

Osoba

wspólnik

14.02.2018

03.08.2022

K Mirosława

Luty 1953

Osoba

wspólnik

03.08.2022

W Dawid

Wrzesień 1997

Osoba

wspólnik

03.08.2022

W Patryk

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

27.03.2015

W Danuta

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Wilk Dawid posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wilk Patryk posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wilk Dawid (50% udziałów)
• Wilk Patryk (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2018 do 03.08.2022 była Kot Mirosława kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 27.03.2015 do 14.02.2018 najwięcej udziałów posiadała Wilk Danuta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do WADER-NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	OLIKAM SP. Z O.O.	0000854514
2	PROSNA EXPRES SP. Z O.O.	0000390753
3	MADAR PRO SP. Z O.O.	0000845119
4	BIURO PROGRESS SP. Z O.O.	0000549529
5	RENSORG2 SP. Z O.O.	0000708366
6	RETZ SP. Z O.O.	0000489998
7	ALLFAPOL SP. Z O.O.	0000906294
8	PRUDENS PDP SP. Z O.O.	0000713696
9	KANCELARIA M&M SP. Z O.O.	0000763911
10	ZIELONA SP. Z O.O.	0000027227
11	MADAR HR SP. Z O.O.	0000815542
12	SOWI SP. Z O.O.	0000733148
13	SMART OFFICE SP. Z O.O.	0000814433
14	KWK ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000455589
15	MCFIR SP. Z O.O.	0000593264
16	MADAR TAX SP. Z O.O.	0000815547
17	EMIGRANT SP. Z O.O.	0000692195
18	PASPI SP. Z O.O.	0000900399
19	LEADLER SP. Z O.O.	0000847994
20	HADRIAN SP. Z O.O.	0000866921
21	ASTER.PL SP. Z O.O.	0000674060
22	TRELA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000956881
23	CENTRUM KONSULTINGU MENEDŻERSKIEGO GORDION SP. Z O.O.	0000276574
24	ECONSULTPL SP. Z O.O.	0000935743
25	BIURO OCHRONY PERSONA SECURITY SP. Z O.O.	0000578311
26	CAREUGO SP. Z O.O.	0000709361
27	STAFF EXPERT SP. Z O.O.	0000861102
28	ZPM BIEGUN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000207425
29	LCF SP. Z O.O.	0000766645
30	INLET SP. Z O.O.	0000788386

WADER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000550828 NIP 6462937431 REGON 361128565

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WADER-NIERUCHOMOŚCI

WADER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000550828 NIP
6462937431 REGON
361128565