Organizacja Euro-skład osiągnęła 11 381 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 381 233 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 184 736 zł.
Zysk netto wyniósł 196 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 625 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 381 233 zł w 2024 roku.
• 8 821 989 zł w 2023 roku.
• 1 133 828 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 497 zł w 2024 roku.
• 459 836 zł w 2023 roku.
• 162 580 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-skład wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Euro-skład wynosi 214 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-skład wynosi 8 989 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
616 425 zł a 28 453 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 284 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 989 903 zł w 2024 roku.
• 8 189 721 zł w 2023 roku.
• 1 530 379 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-skład wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 563
zł.
Koszty operacyjne Euro-skład wyniosły 11 181 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 563 zł w 2024 roku
• 9142 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-skład wyniosła 5 191 530 zł.
a
ktywa trwałe to 65 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 126 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 191 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 821 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 369 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 741 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 191 530 zł w 2024 roku.
• 5 138 138 zł w 2023 roku.
• 2 880 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-skład wyniosły 4 369 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 191 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 369 630 zł w 2024 roku
• 4 512 736 zł w 2023 roku
• 2 714 558 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-skład wykazała przychody na poziomie 11 381 233 zł.
Organizacja zarobiła 198 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1965 zł w 2024 roku
• 43 745 zł w 2023 roku
• 16 049 zł w 2022 roku
Organizacja Euro-skład wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.