Integracja systemów w chmurze, w tym rozwiązań IoT
Rewitalizacja serwerowni z naciskiem na bezpieczeństwo
Outsourcing IT oraz zarządzanie zasobami oprogramowania
FIVE DIMENSIONS to firma informatyczna z siedzibą w Warszawie, która oferuje kompleksowe usługi z zakresu IT zaprojektowane z myślą o potrzebach różnych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zwiększaniu efektywności operacyjnej swoich klientów poprzez implementację nowoczesnych systemów informatycznych oraz innowacyjnych rozwiązań w chmurze. Kluczowymi obszarami działania firmy są: projektowanie i uruchamianie infrastruktury IT, zdalne zarządzanie, integracja systemów, rewitalizacja serwerowni, a także outsourcing działów IT. FIVE DIMENSIONS kładzie duży nacisk na personalizację usług, co pozwala dostosować rozwiązania do specyfiki konkretnej branży, w tym bankowości, finansów, produkcji i energetyki. Dzięki doświadczeniu zespołu specjalistów, firma zapewnia 24-godzinne wsparcie, co przekłada się na maksymalne bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów swoich klientów. FIVE DIMENSIONS wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi IT oraz zastosowaniem zaawansowanych technologii, takich jak IoT w oparciu o Azure. Organizacja stawia na innowacyjność, co czyni ją istotnym partnerem w zakresie transformacji cyfrowej dla nowoczesnych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Five dimensions osiągnęła 38 562 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 562 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 674 676 zł.
Zysk netto wyniósł 3 888 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 403 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 562 988 zł w 2023 roku.
• 27 783 551 zł w 2022 roku.
• 18 199 952 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 630 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 888 311 zł w 2023 roku.
• 3 624 065 zł w 2022 roku.
• 2 511 222 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Five dimensions wynosi 5,45 mln zł.
EBITDA Five dimensions wynosi 5,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
886 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 451 077 zł w
2023 roku.
• 4 961 388 zł w
2022 roku.
• 3 172 468 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Five dimensions wynosi 50 649 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 387 275 zł a 96 407 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 341 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 649 179 zł w 2023 roku.
• 39 489 668 zł w 2022 roku.
• 25 931 181 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Five dimensions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 413 024
zł.
Koszty operacyjne Five dimensions wyniosły 33 111 911
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 413 024 zł w 2023 roku
• 1 108 811 zł w 2022 roku
• 802 926 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Five dimensions wyniosła 23 207 899 zł.
a
ktywa trwałe to 6 447 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 760 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 207 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 516 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 691 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 845 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 207 899 zł w 2023 roku.
• 18 391 703 zł w 2022 roku.
• 8 226 589 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Five dimensions wyniosły 10 691 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 207 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 777 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 691 532 zł w 2023 roku
• 9 763 648 zł w 2022 roku
• 3 222 598 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Five dimensions wykazała przychody na poziomie 38 562 988 zł.
Organizacja zarobiła 4 908 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 020 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 888 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 020 658 zł w 2023 roku
• 955 494 zł w 2022 roku
• 673 445 zł w 2021 roku
Organizacja Five dimensions wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurach Michał
posiada 28500 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2021 jest
Kurach Michał
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2020 do 15.06.2021
był Kurach Michał
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 21.08.2017 do 18.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Kurach Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.