Organizacja Cezar cezary machnio i piotr gębka osiągnęła 33 921 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 884 057 zł. Pozostałe przychody to 37 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 583 278 zł.
Zysk netto wyniósł 1 300 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 203 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 921 957 zł w 2023 roku.
• 38 615 295 zł w 2022 roku.
• 26 161 725 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 300 779 zł w 2023 roku.
• 1 809 559 zł w 2022 roku.
• 1 094 478 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezar cezary machnio i piotr gębka wynosi 1,64 mln zł.
EBITDA Cezar cezary machnio i piotr gębka wynosi 1,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 635 851 zł w
2023 roku.
• 2 281 217 zł w
2022 roku.
• 1 396 843 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 641 934 zł w
2023 roku.
• 2 291 325 zł w
2022 roku.
• 1 427 166 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezar cezary machnio i piotr gębka wynosi 32 440 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 622 246 zł a 84 804 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 821 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 440 001 zł w 2023 roku.
• 37 603 428 zł w 2022 roku.
• 25 916 887 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezar cezary machnio i piotr gębka wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 516 920
zł.
Koszty operacyjne Cezar cezary machnio i piotr gębka wyniosły 32 248 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 516 920 zł w 2023 roku
• 554 889 zł w 2022 roku
• 456 846 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezar cezary machnio i piotr gębka wyniosła 7 705 375 zł.
a
ktywa trwałe to 54 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 650 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 705 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 162 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 542 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 786 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 705 375 zł w 2023 roku.
• 8 471 835 zł w 2022 roku.
• 6 950 527 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezar cezary machnio i piotr gębka wyniosły 1 542 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 705 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 542 381 zł w 2023 roku
• 2 309 621 zł w 2022 roku
• 1 486 762 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezar cezary machnio i piotr gębka wykazała przychody na poziomie 33 921 957 zł.
Organizacja zarobiła 1 652 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 352 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 300 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 352 188 zł w 2023 roku
• 453 185 zł w 2022 roku
• 324 925 zł w 2021 roku
Organizacja Cezar cezary machnio i piotr gębka wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gębka Piotr
posiada 3600 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Machnio Cezary
posiada 3600 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podobne organizacje do
CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA