ELRON SP. Z O.O. | KRS: 0000687486

Podsumowanie

aktywa

25,4 mln

przychód

226 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

169,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JUTRZENKI, 177

Kod pocztowy

02-231

Rejestracja

2017-07-19

Rozpoczęcie działalności

2017-07-19

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elron.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport kolejowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Opis

Sprzedaż oleju napędowego, benzyny, biopaliw i gazu LPG
Współpraca z polskimi producentami i importerami
Oferowanie paliw w bazach LOTOS, PKN ORLEN, PERN i TANQUID
Profesjonalizm i bezpieczeństwo transakcji na rynku paliw płynnych
Dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elron osiągnęła 226 010 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 225 717 180 zł. Pozostałe przychody to 293 012 zł.

Całkowite koszty wyniosły 222 282 253 zł.

Zysk netto wyniósł 3 434 927 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 286 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 010 192 zł w 2024 roku.
• 132 780 261 zł w 2023 roku.
• 207 142 048 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 493 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 434 927 zł w 2024 roku.
• 1 045 125 zł w 2023 roku.
• 600 411 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1223.96

-20644.7

52095160.83

55976.45

124174558.82

333390.51

130343964.52

426610.34

219421745.07

455352.99

207142047.61

600410.55

132780260.9

1045124.61

226010192.18

3434926.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elron wynosi 4,58 mln zł.

EBITDA Elron wynosi 4,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 654 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 577 211 zł w 2024 roku.
• 1 808 442 zł w 2023 roku.
• 1 270 180 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 655 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 584 807 zł w 2024 roku.
• 1 808 442 zł w 2023 roku.
• 1 276 379 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elron wynosi 169 169 028 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 755 860 zł a 565 025 480 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 166 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 169 028 zł w 2024 roku.
• 94 880 338 zł w 2023 roku.
• 141 892 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

815.97

3059.9

33998.81

34988011.83

130237902.07

284041.7

84400642.95

310436397.05

603999.45

89206417.16

325859911.3

945514.19

149048089.53

548554362.67

1395822.11

141892162.71

517855119.03

2179665.56

94880337.94

331950652.25

4755860.44

169169027.94

565025480.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elron wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 917 zł.

Koszty operacyjne Elron wyniosły 221 139 969 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 560 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 917 zł w 2024 roku
• 286 009 zł w 2023 roku
• 244 179 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elron wyniosła 25 442 797 zł.

a

ktywa trwałe to 48 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 394 464 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 442 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 341 147 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 101 650 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 547 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 442 797 zł w 2024 roku.
• 19 743 147 zł w 2023 roku.
• 15 048 135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

608011.44

993031.4

1330420.74

5094146.33

7749649.28

15048135.47

19743146.58

25442796.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 241.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.94

-16.87

0.06

1.23

0

0.25

0.88

0

0.08

0.53

0

0.06

0.36

0

0.04

0.32

0.01

0

0.05

0.36

0.01

0.14

0.54

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elron wyniosły 19 101 650 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 442 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 640 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 101 650 zł w 2024 roku
• 16 836 926 zł w 2023 roku
• 13 187 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

608011.44

618656.14

1.02

993031.4

947699.65

0.95

1330420.74

951698.48

0.72

5094146.33

4288813.73

0.84

7749649.28

6488963.69

0.84

15048135.47

13187039.33

0.88

19743146.58

16836925.83

0.85

25442796.95

19101649.69

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elron wykazała przychody na poziomie 226 010 192 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 151 884 zł w 2022 roku

Wartość

0

13130

79758

96491

123851

151884

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Elron wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17008

0.2632

0.44318

0.8407

0.04943

0.22176

0.96912

0

0.66783

0.85177

0.51496

0.75529

0.30095

0.27638

0.70861

0.95242

0.74456

0.80384

0.9302

0.5419

0.55031

0.3171

0.2989

0.92567

0.90832

0.85632

0.7911

0.94095

0.73027

0.67547

0.30593

0.29596

0.69414

0.82104

0.84972

0.72721

0.94623

0.7689

0.7

0.22276

0.19794

0.55108

0.70901

0.82348

0.72034

0.91275

0.82627

0.75175

0.19477

0.25839

0.49462

0.65046

0.78812

0.82247

0.89053

0.84706

0.73845

0.42974

0.38207

0.6123

0.79279

0

0.9558

0.96364

0.95028

0.67647

0.56154

0.52893

0.83041

0.83626

Powiązania

R IRENEUSZ - reprezentacja

W MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

W TADEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2019

05.09.2022

M Andrzej

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

19.07.2017

06.08.2019

M Andrzej

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

19.07.2017

06.08.2019

G Krzysztof

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

05.09.2022

W Tadeusz

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

05.09.2022

W Mariusz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

19.07.2017

05.09.2022

M Andrzej

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

05.09.2022

19.10.2023

S Zbigniew

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

19.10.2023

W Mariusz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

01.10.2024

R Ireneusz

Kwiecień 1963

Osoba

Udziałowcy

Wysocki Tadeusz posiada 82 udziałów, które stanowią 82% firmy.

Wilkołaski Mariusz posiada 18 udziałów, które stanowią 18% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2022 jest Wysocki Tadeusz kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2019 do 05.09.2022 był Michalak Andrzej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.07.2017 do 06.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Michalak Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do ELRON

	Organizacja	Numer KRS
1	HESSO-OIL SP. Z O.O.	0000107038
2	ADK COMMERCIAL SP. Z O.O.	0000154707
3	PETROBOS SP. Z O.O.	0000501873
4	PAPI SERVICE SP. Z O.O.	0000417889
5	REFLEX SP. Z O.O.	0000958407
6	"EKOOPAŁ" OSSOWSKI, STENKA SP. J.	0000010716
7	NYNAS SP. Z O.O.	0000106219
8	DROŚ SAWICKI SP. Z O.O.	0000959631
9	E.P.T. MASTER SP. Z O.O.	0000597301
10	PETROMEX SP. Z O.O.	0000659690
11	CHEMOKOR SP. Z O.O.	0000135365
12	LL TRADING SP. Z O.O.	0000808589
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DIMEX"	0000067022
14	MAG-TRANS SP. Z O.O. S.K.A.	0000456691
15	ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.	0000609857
16	GERPOL SP. Z O.O.	0000235505
17	TAURUS - S.BYCZEK, A.BYCZEK SP. J.	0000248420
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BIS" JÓZEF SZYSZKA	0000060077
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "BESPOL" SP. Z O.O.	0000053712
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA	0000050063
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES SP. Z O.O.	0000140755
22	POLBIT KRZYSZTOF BĄK SP. J.	0000518848
23	DKA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000183406
24	MAL-SPED SP. Z O.O.	0000367113
25	CENTRUMGAZ SP. Z O.O.	0000364506
26	CHEM-GAZ SP. Z O.O.	0000323615
27	ARON SP. Z O.O.	0000050047
28	"EKONAFT" - BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000125692
29	AZAREX PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000675822
30	PETRIX SP. Z O.O.	0000177997

ELRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687486 NIP 9512441901 REGON 367846439

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELRON

ELRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687486 NIP
9512441901 REGON
367846439