ELRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687486 NIP
9512441901 REGON
367846439

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
19,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
132,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
94,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JUTRZENKI, 177
Kod pocztowy
02-231
Rejestracja
2017-07-19
Rozpoczęcie działalności
2017-07-19
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.elron.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport kolejowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Transport drogowy towarów
Opis
Elron to firma handlowa, która od 2017 roku funkcjonuje na rynku paliw płynnych wPolsce. Zespół tworzący Elron składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej, co przekłada się na profesjonalne podejście do obsługi klientów oraz bezpieczeństwo transakcji. W ofercie firmy znajdują się różnorodne rodzaje paliw, w tym olej napędowy, benzyny, biopaliwa oraz gaz płynny LPG. Elron nawiązuje współpracę z renomowanymi polskimi producentami oraz importerami, co gwarantuje wysoką jakość dostarczanych produktów. Paliwa dostępne są w wielu lokalizacjach w całym kraju, w tym w bazach takich jak LOTOS, PKN ORLEN, PERN oraz TANQUID. Przedsiębiorstwo podkreśla swoje zaufanie do klientów i zapewnia kompleksową obsługę, dostosowując oferty do indywidualnych potrzeb, co czyni je atrakcyjnym partnerem w branży.
W skrócie
  • Sprzedaż oleju napędowego, benzyny, biopaliw i gazu LPG
  • Współpraca z polskimi producentami i importerami
  • Oferowanie paliw w bazach LOTOS, PKN ORLEN, PERN i TANQUID
  • Profesjonalizm i bezpieczeństwo transakcji na rynku paliw płynnych
  • Dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elron osiągnęła 132 780 261 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 132 386 577 zł. Pozostałe przychody to 393 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 131 341 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 045 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 129 839 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 780 261 zł w 2023 roku.
• 207 142 048 zł w 2022 roku.
• 219 421 745 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 177 628 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 045 125 zł w 2023 roku.
• 600 411 zł w 2022 roku.
• 455 353 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elron wynosi 94 880 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 179 666 zł a 331 950 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 813 254 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 880 338 zł w 2023 roku.
• 141 892 163 zł w 2022 roku.
• 149 048 090 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elron wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elron wyniosła 19 743 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 736 902 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 743 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 906 221 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 836 926 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 189 189 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 743 147 zł w 2023 roku.
• 15 048 135 zł w 2022 roku.
• 7 749 649 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 281.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elron wyniosły 16 836 926 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 743 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 703 045 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 836 926 zł w 2023 roku
• 13 187 039 zł w 2022 roku
• 6 488 964 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elron wykazała przychody na poziomie 132 780 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 045 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 045 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 151 884 zł w 2022 roku
• 123 851 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elron wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wysocki Tadeusz posiada 82 udziałów, które stanowią 82% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wilkołaski Mariusz posiada 18 udziałów, które stanowią 18% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.09.2022 jest Wysocki Tadeusz kontrolujący 82% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2019 do 05.09.2022 był Michalak Andrzej kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.07.2017 do 06.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Michalak Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do ELRON

Organizacja Numer KRS
1
HESSO-OIL SP. Z O.O.
0000107038
2
PETROBOS SP. Z O.O.
0000501873
3
ADK COMMERCIAL SP. Z O.O.
0000154707
4
PAPI SERVICE SP. Z O.O.
0000417889
5
REFLEX SP. Z O.O.
0000958407
6
"EKOOPAŁ" OSSOWSKI, STENKA SP. J.
0000010716
7
NYNAS SP. Z O.O.
0000106219
8
PETROMEX SP. Z O.O.
0000659690
9
DROŚ SAWICKI SP. Z O.O.
0000959631
10
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "BESPOL" SP. Z O.O.
0000053712
11
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BIS" JÓZEF SZYSZKA
0000060077
12
GERPOL SP. Z O.O.
0000235505
13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES SP. Z O.O.
0000140755
14
LL TRADING SP. Z O.O.
0000808589
15
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA
0000050063
16
CHEMOKOR SP. Z O.O.
0000135365
17
OLKOP BIS SP. Z O.O.
0000545608
18
ARON SP. Z O.O.
0000050047
19
TAURUS - S.BYCZEK, A.BYCZEK SP. J.
0000248420
20
AZAREX PALIWA SP. Z O.O. SP. K.
0000675822
21
ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.
0000609857
22
MAG-TRANS SP. Z O.O. S.K.A.
0000456691
23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DIMEX"
0000067022
24
PETROL SP. Z O.O.
0000107726
25
CHEM-GAZ SP. Z O.O.
0000323615
26
DKA LOGISTICS SP. Z O.O.
0000183406
27
POLBIT KRZYSZTOF BĄK SP. J.
0000518848
28
MAL-SPED SP. Z O.O.
0000367113
29
TRANSPETROL-BIS SP. Z O.O.
0000181221
30
PETRIX SP. Z O.O.
0000177997