Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687006 NIP
8522633398 REGON
367792459

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

903 tys.

zysk

453 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO, 30

Kod pocztowy

70-304

Rejestracja

2017-07-14

Rozpoczęcie działalności

2017-07-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artop.pl

biuro@artop.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artop osiągnęła 902 951 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 822 951 zł. Pozostałe przychody to 80 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 370 015 zł.

Zysk netto wyniósł 452 936 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 902 951 zł w 2023 roku.
• 735 227 zł w 2022 roku.
• 573 545 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 936 zł w 2023 roku.
• 432 562 zł w 2022 roku.
• 254 489 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

147945.89

-2185.07

188761.05

-3471.24

96721.49

-18372.03

373073.46

210266.4

573544.85

254489.38

735226.92

432562.26

902950.82

452936.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artop wynosi 3 440 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 026 428 zł a 6 341 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 440 140 zł w 2023 roku.
• 2 554 696 zł w 2022 roku.
• 1 734 616 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

100741.79

369864.73

125840.7

471902.63

64480.99

241803.73

143428.54

1233209.78

2943729.6

334295.58

1734616.33

3562851.32

334295.58

2554695.9

6055871.64

1026428.07

3440139.52

6341104.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artop wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 509 zł.

Koszty operacyjne Artop wyniosły 408 012 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 127 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 509 zł w 2023 roku
• 30 100 zł w 2022 roku
• 41 367 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artop wyniosła 1 802 407 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 271 zł.

ktywa obrotowe to 1 773 136 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 802 407 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 368 571 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 433 836 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 802 407 zł w 2023 roku.
• 602 571 zł w 2022 roku.
• 602 571 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

61233.8

67700.58

82296.52

293512.36

602571.45

1802406.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0357

-0.7762

0.1298

-0.0148

-0.0513

5.289

-0.0152

-0.0184

-0.2232

0.9655

-0.1858

-0.1899

0.7164

1.0995

0.5823

0.5636

0.4223

0.571

0.5433

0.4437

0.7179

0.9705

0.6328

0.5883

0.2513

0.331

0.5042

0.5016

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artop wyniosły 433 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 802 407 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 433 836 zł w 2023 roku
• 156 844 zł w 2022 roku
• 156 844 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

61233.8

58418.87

0.954

67700.58

68356.89

1.0097

82296.52

101324.86

1.2312

293512.36

102274.3

0.3484

602571.45

156844.01

0.2603

602571.45

156844.01

0.2603

1802406.94

433836.18

0.2407

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artop wykazała przychody na poziomie 902 951 zł.

Organizacja zarobiła 490 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 345 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6224 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 345 zł w 2023 roku
• 29 426 zł w 2022 roku
• 28 786 zł w 2021 roku

Wartość

18095

28786

29426

37345

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Artop wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.243646138807429

0.493947978367242

0.451880801172447

0.753868194842407

0.331482124262409

0.777167947310648

0.298156028368794

0.073542085607584

0.220356768100735

0.514494357158663

0.46211962224554

0.778180062756457

0.304895505296307

0.311668681983071

0.269928400954654

0.979217013049782

0.139392744479495

0.432622645415028

0.475157728706625

0.835090868297061

0.148766905330151

0.151481274455003

0.163756906077348

0.851569506726457

0.882288429903126

0.62617180026784

0.657101078413453

0.411516557688251

0.938389788905253

0.946247727862893

0.939759036144578

0.898569023569024

0.896129541864139

0.877168632893824

0.665456525685242

0.756939625260236

0.366287197922908

0.91802515137401

0.94502809675055

0.847560975609756

0.709638794651766

0.889674418604651

0.907429146402817

0.674019607843137

0.743839061190277

0.38602520045819

0.954292084726867

0.954977953121374

0.932267168391345

0.866146230007616

0.873964710118833

0.893951612903226

0.641738040526426

0.853658536585366

0.382610508757298

0.946695095948827

0.935396708425448

0.717436108821105

0.589802289281998

0.86745182012848

Powiązania

P ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2017

P Aleksandra

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

14.07.2017

P Aleksandra

Luty 1988

Osoba

Udziałowcy

Pawlak Aleksandra posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do ARTOP

	Organizacja	Numer KRS
1	DIGITAL SPARK SP. Z O.O.	0000274497
2	KP BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000473000
3	FUNDACJA Z GODNOŚCIĄ	0000489098
4	NG GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000743628
5	SYMPRESSA SP. Z O.O.	0000535683
6	RW MEDIA INVEST SP. Z O.O.	0000431342
7	MOOQ SP. Z O.O.	0000693086
8	AGENCJA REKLAMOWA SAAS SP. Z O.O.	0000744953
9	POSTER MEDIA SP. Z O.O.	0000654952
10	SEMGURU SP. Z O.O. SP. K.	0000751072
11	TOTU SP. Z O.O.	0000424239
12	RED BARON BRAND SUPPORT SP. Z O.O.	0000676688
13	FUNDACJA ATALAYA	0000525808
14	GKR-GROUP SP. Z O.O.	0000551761
15	SPIRE SP. Z O.O.	0000760251
16	QUATTRO POR QUATTRO SP. Z O.O.	0000337916
17	ARDO SP. Z O.O.	0000194499
18	ADV GROUP SP. Z O.O.	0000706702
19	POLISH EUROPEAN MEDIA SP. Z O.O.	0000171232
20	KAVA STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000619192
21	M-PRODUCTION SP. Z O.O.	0000907872
22	FABRYKA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SP. Z O.O.	0000406511
23	NOVEMEDIA LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000413315
24	A38 SP. Z O.O.	0000552539
25	GRUPA TERRABIT SP. Z O.O.	0000740746
26	IT CREATIVE STUDIO SP. Z O.O.	0000319316
27	A4 MEDIA SP. Z O.O.	0000639750
28	ECOMM NEST SP. Z O.O.	0000762429
29	RIVERNET SP. Z O.O.	0000341350
30	DMR SP. Z O.O.	0000595232

ARTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687006 NIP 8522633398 REGON 367792459

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTOP

ARTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687006 NIP
8522633398 REGON
367792459