Organizacja Atob osiągnęła 1 795 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 795 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 793 670 zł.
Zysk netto wyniósł 1560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 795 230 zł w 2023 roku.
• 1 594 190 zł w 2022 roku.
• 1 276 142 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1560 zł w 2023 roku.
• 117 504 zł w 2022 roku.
• 136 584 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atob wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Atob wynosi 80 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 755 zł w
2023 roku.
• 152 789 zł w
2022 roku.
• 169 776 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 055 zł w
2023 roku.
• 208 689 zł w
2022 roku.
• 236 051 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atob wynosi 1 459 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 598 zł a 4 488 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 459 736 zł w 2023 roku.
• 1 788 317 zł w 2022 roku.
• 1 564 478 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atob wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 311
zł.
Koszty operacyjne Atob wyniosły 1 749 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 311 zł w 2023 roku
• 238 780 zł w 2022 roku
• 190 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atob wyniosła 832 923 zł.
a
ktywa trwałe to 65 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 767 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 832 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 832 923 zł w 2023 roku.
• 612 437 zł w 2022 roku.
• 594 458 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atob wyniosły 490 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 832 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 687 zł w 2023 roku
• 271 761 zł w 2022 roku
• 371 286 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atob wykazała przychody na poziomie 1 795 230 zł.
Organizacja zarobiła 2248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 688 zł w 2023 roku
• 11 169 zł w 2022 roku
• 9933 zł w 2021 roku