RAZAR SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000680686

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

9,7 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

RUDAWICA

Adres

, 27

Kod pocztowy

67-320

Rejestracja

2017-05-29

Rozpoczęcie działalności

2017-05-29

Kapitał zakładowy

592105,00 PLN

Strona www

www.skarazar.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST RAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT LOTNICZY Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli TRANSPORT WODNY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Opis

Przewóz towarów na terenie Polski
Założona w 2017 roku
Numer PKD: 4941Z

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Razar osiągnęła 9 702 057 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 691 163 zł. Pozostałe przychody to 10 894 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 781 116 zł.

Zysk netto wyniósł 1 910 047 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 519 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 702 057 zł w 2023 roku.
• 9 956 098 zł w 2022 roku.
• 7 802 468 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 359 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 910 047 zł w 2023 roku.
• 1 835 283 zł w 2022 roku.
• 1 253 982 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

582600.52

-245427.59

3494641.73

317208.6

6588126.94

840841.01

7394006.22

1358178.8

7802467.63

1253982.33

9956098.4

1835282.86

9702057.34

1910047.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Razar wynosi 2,36 mln zł.

EBITDA Razar wynosi 2,53 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 434 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 363 424 zł w 2023 roku.
• 2 270 970 zł w 2022 roku.
• 1 552 236 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 461 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 525 638 zł w 2023 roku.
• 2 390 542 zł w 2022 roku.
• 1 581 419 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Razar wynosi 16 169 566 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 061 339 zł a 26 740 661 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 604 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 169 566 zł w 2023 roku.
• 16 086 089 zł w 2022 roku.
• 11 754 703 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

543501.85

1456501.3

392970.46

3991566.01

8736604.32

1058476.22

8813924.88

16470317.35

1445390.85

11807443.53

19014503.2

1537128.26

11754702.67

19506169.07

2107558.41

16086088.78

25693960.04

2061339.16

16169566.14

26740660.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Razar wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 851 461 zł.

Koszty operacyjne Razar wyniosły 7 327 739 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 483 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 851 461 zł w 2023 roku
• 1 135 173 zł w 2022 roku
• 1 587 121 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Razar wyniosła 3 103 570 zł.

a

ktywa trwałe to 1 027 224 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 076 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 103 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 748 452 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 117 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 470 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 103 570 zł w 2023 roku.
• 3 229 894 zł w 2022 roku.
• 2 462 655 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

277729.57

916841.56

1693024.04

2273327.66

2462655.2

3229893.82

3103569.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.8837

-1.1871

-0.413

-0.4213

0.346

0.6054

0.1036

0.0908

0.4967

0.5958

0.1416

0.1276

0.5974

0.7047

0.2245

0.1837

0.5092

0.6118

0.199

0.1607

0.5682

0.6531

0.2283

0.1843

0.6154

0.695

0.2439

0.1969

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Razar wyniosły 355 117 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 103 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 117 zł w 2023 roku
• 419 816 zł w 2022 roku
• 413 151 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

277729.57

70927.56

0.2554

916841.56

392880.95

0.4285

1693024.04

281722.42

0.1664

2273327.66

346139.86

0.1523

2462655.2

413150.85

0.1678

3229893.82

419815.94

0.13

3103569.57

355117.36

0.1144

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Razar wykazała przychody na poziomie 9 702 057 zł.

Organizacja zarobiła 2 357 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 447 811 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 910 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 635 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 447 811 zł w 2023 roku
• 433 881 zł w 2022 roku
• 298 735 zł w 2021 roku

Wartość

0

37331

75339

301063

298735

433881

447811

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Razar wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0369795707266615

0.558341238650224

0.54561902300336

0.269791503370434

0.106496062992126

0.0967874794069193

0.0462112960946009

0.0437853107344633

0

0.896878661979333

0.754336877448237

0.701246139098946

0.343015913109371

0.821406151914627

0.830235236058562

0.933074320090237

0.759570435881238

0.890878500180267

0.950827701048095

0.827429983525535

0.781803936930761

0.222082235711831

0.84426810259317

0.856267742417451

0.954390742001361

0.752950613039991

0.935631682304168

0.952060852644613

0.845932925699463

0.811869803644083

0.210019872398285

0.846212700841622

0.880021496708317

0.960468976966176

0.76354525524585

0.970348551791851

0.943746586564719

0.844004561746497

0.817429975813373

0.214561916438744

0.83346816133133

0.866707242848448

0.94453797231575

0.73286252354049

0.960461144321093

0.948459672082935

0.845382141216113

0.827953826924491

0.188524590163934

0.832894203486015

0.857021817411565

0.936038226171515

0.700851817491777

0.962373717285817

0.955190573953405

0.818198580252604

0.784184219921457

0.164046792176933

0.863573919475853

0.885038503850385

0.953756700281639

0.754913611847518

0.966999232540292

Powiązania

RAZAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2017

Razar

Organizacja

reprezentacja

29.05.2017

Razar

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RAZAR

	Organizacja	Numer KRS
1	MDLS SP. Z O.O.	0000464914
2	JS TRANS SP. Z O.O.	0000442631
3	"TRANSBUD-SANOK" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGUS SP. J.	0000007983
4	JUKADA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000773045
5	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
6	"TRANSTEAM" A. WOLF-D. CZARNIAK SP. J.	0000180440
7	TOLLTRANS SP. Z O.O.	0000496481
8	VIPARD SP. Z O.O.	0000636968
9	U TRANS SP. Z O.O.	0000176662
10	PK EXPRESS SP. Z O.O.	0000866940
11	OLIMPIA SP. Z O.O.	0000764369
12	SOJDAL SP. Z O.O.	0000709965
13	PRIMA TRANSPORT ŁASTOWSCY SP. J.	0000702364
14	LUX GROUP SP. Z O.O.	0000593298
15	BIK SP. Z O.O.	0000636792
16	FAGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000756443
17	WHEELS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000597696
18	ŚWIERKOT TRANS SP. Z O.O.	0000664025
19	RADKO-TRANS GMEREK DANUTA I GMEREK RADOSŁAW SP. J.	0000004850
20	GO-EST SP. Z O.O.	0000298719
21	ALOX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000434162
22	MENTON CARGO SP. Z O.O.	0000749950
23	TRANSYACHT MAKOWSCY SP. J.	0000248191
24	WESTAUTOTRADE SP. Z O.O.	0000483115
25	VOLTRANS USŁUGI HANDLOWO-TRANSPORTOWE HORCZAK I WSPÓLNICY	0000433764
26	"JAN-POL" CZAPLA & CZAPLA SP. J.	0000333298
27	EUROCOLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000800184
28	KRAFT PARTNER SP. Z O.O.	0000523452
29	ARDAR SP. Z O.O.	0000763966
30	ST LOGISTIC SP. Z O.O.	0000704434

RAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000680686 NIP 9241909001 REGON 367398538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAZAR

RAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000680686 NIP
9241909001 REGON
367398538