Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EUXIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676787 NIP
7831758424 REGON
367216610

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

449 tys.

zysk

-200 tys.

wartość firmy

299 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. DĄBROWSKIEGO, 97B

Kod pocztowy

60-574

Rejestracja

2017-05-08

Rozpoczęcie działalności

2017-05-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euxin osiągnęła 448 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 446 715 zł. Pozostałe przychody to 1983 zł.

Całkowite koszty wyniosły 646 318 zł.

Strata netto wyniosła 199 604 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 697 zł w 2023 roku.
• 400 865 zł w 2022 roku.
• 412 280 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -199 604 zł w 2023 roku.
• -52 874 zł w 2022 roku.
• -86 065 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

117243.21

-2917.34

226042.29

-36054.46

316791.92

-31240.59

337840.79

-23653.13

412279.55

-86064.86

400864.68

-52873.77

448697.36

-199603.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euxin wynosi -202 tys. zł.

EBITDA Euxin wynosi -51 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -201 586 zł w 2023 roku.
• -56 222 zł w 2022 roku.
• -86 065 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -50 613 zł w 2023 roku.
• 94 752 zł w 2022 roku.
• 64 909 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euxin wynosi 299 132 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 121 743 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 132 zł w 2023 roku.
• 267 243 zł w 2022 roku.
• 274 853 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

79724.14

293108.03

150694.86

565105.72

211194.61

791979.8

225227.19

844601.97

274853.03

1030698.88

267243.12

1002161.7

299131.57

1121743.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euxin wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Euxin wyniosły 648 301 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -420 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euxin wyniosła 2 464 846 zł.

ktywa trwałe to 1 970 115 zł.

ktywa obrotowe to 494 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 464 846 zł.

apitał (fundusz) własny to -427 408 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 892 254 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 469 573 zł w 2023 roku.
• 2 649 778 zł w 2022 roku.
• 2 700 815 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2653330.96

2789497.5

2771504.91

2745894.2

2700815.27

2649778.49

2469573.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0011

-1.4008

-0.0248

-0.0249

-0.0129

1.0613

-0.1594

-0.1595

-0.0113

0.4791

-0.0986

-0.0086

0.2662

-0.07

-0.0319

0.492

-0.2088

-0.02

0.2321

-0.1319

-0.0808

0.467

-0.4449

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euxin wyniosły 2 892 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 469 573 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 892 254 zł w 2023 roku
• 2 877 583 zł w 2022 roku
• 2 875 746 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2653330.96

2651248.3

0.9992

2789497.5

2823469.3

1.0122

2771504.91

2836717.3

1.0235

2745894.2

2834759.72

1.0324

2700815.27

2875745.65

1.0648

2649778.49

2877582.64

1.086

2469573.29

2892254.11

1.1712

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euxin wykazała przychody na poziomie 448 697 zł.

Organizacja zarobiła -199 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -199 604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Euxin wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.389018012783266

0.655156608097785

0.691402846354923

0.694387405886379

0.540259139287367

0.529127516778524

0.534079348931841

0.0373543522960932

0.214215323971422

0.69244744355048

0.706085242670609

0.724707210385212

0.449488120533127

0.413762287756926

0.416176882171844

0.905205247566653

0.219084491004327

0.714030064423765

0.710088818036894

0.747438059411078

0.462855126169049

0.402036607373034

0.764591691471464

0.22557224967228

0.720206163879247

0.717354038519714

0.757870975406915

0.45521917376222

0.417452830188679

0.6699845953312

0.137562697380643

0.717542503863988

0.710291658926249

0.800516184535972

0.392675483214649

0.29524318546232

0.728003429428786

0.201544050862852

0.685438911461778

0.691944419217146

0.802334863300738

0.423340358271865

0.366013071895425

0.621094527363184

0.110264504190704

0.636036441345181

0.639677875720971

0.840405390355273

0.314196832579186

0.20238753177849

0.714317449738976

Powiązania

BOSPOROS - wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja

P PIOTR - prokurent

POTESIL VACLAV - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2017

Bosporos

Organizacja

wspólnik

08.05.2017

Potesil Vaclav

Osoba

prokurent

07.11.2017

P Piotr

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

08.05.2017

P Michał

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Bosporos posiada 81 udziałów, które stanowią 81% firmy.

Potesil Vaclav posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.

Podobne organizacje do EUXIN

	Organizacja	Numer KRS
1	"GREEN HILL DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000267763
2	KAPI INVEST SP. Z O.O.	0000437447
3	TKM-WESTA SP. Z O.O.	0000592505
4	VIGINTI POLIANICUS SP. Z O.O.	0000611529
5	DEVELOPERSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI ANIBAX SP. Z O.O.	0000303005
6	ARCHI-PROJEKT SP. Z O.O.	0000173758
7	TWOJE M SP. Z O.O.	0000359691
8	MJK VENTURE SP. Z O.O.	0000958723
9	5 EFFE POLSKA SP. Z O.O.	0000234584
10	MJ PROPERTY SP. Z O.O.	0000862366
11	FORMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000683590
12	BKW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000690840
13	SCZANIECKA INVESTMENT NOWAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000910906
14	BURSZTYNOWY DZIWNÓWEK SP. Z O.O.	0000974015
15	WIG PROPERTIES SP. Z O.O.	0000014067
16	JW PROPERTY 3 SP. Z O.O.	0000584161
17	KAMIENICE POZNAŃSKIE 3 JESIOŁOWSKI SP. K.	0000736249
18	TK SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000434874
19	KURP 5K SP. Z O.O.	0000900515
20	MB INŻYNIER SP. Z O.O.	0000847692
21	BIB SP. Z O.O.	0000210429
22	SOLIMPEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000050278
23	PROBAJ SP. Z O.O.	0000531710
24	DS CONSULTING SP. Z O.O.	0000650012
25	G-TECH INVEST SP. Z O.O.	0000756640
26	VISTA ESTATES SP. Z O.O.	0000923200
27	PRO-DITIO SP. Z O.O. SP. K.	0000850046
28	TG NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000409355
29	COQ INVEST TOMASZÓW SP. Z O.O.	0000803420
30	COME HOME SP. Z O.O.	0000734894

EUXIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676787 NIP 7831758424 REGON 367216610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUXIN

EUXIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676787 NIP
7831758424 REGON
367216610