Budowa nowoczesnych mieszkań na osiedlu w Wieliczce
Dostęp do terenów rekreacyjnych i placu zabaw
Szybki dojazd do Krakowa dzięki kolejom aglomeracyjnym
Wysoki standard budownictwa z możliwością personalizacji wnętrz
Proekologiczne rozwiązania w zakresie ogrzewania i instalacji
Osiedle Klonowe, realizowane przez firmę VANSA, jest nowoczesnym projektem mieszkalnym zlokalizowanym w malowniczej Wieliczce, tuż przy granicach Krakowa. Ten unikatowy kompleks mieszkalny oferuje mieszkańcom wysokiej jakości lokale, które zostały starannie zaprojektowane z myślą o wygodzie oraz estetyce. Osiedle wyróżnia się nie tylko nowoczesną architekturą i wysokim standardem wykończenia, ale również doskonałą lokalizacją, zapewniającą bliskość do miejskiej infrastruktury i szybki dostęp do komunikacji. Project rekomenduje życie w przestronnym oraz komfortowo urządzonym mieszkaniu, z dala od zgiełku miasta. Osiedle Klonowe stawia na równowagę pomiędzy życiem w naturze a dostępnymi udogodnieniami. W obrębie osiedla znajdują się tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz kameralny park, co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zieleni. Inwestycja jest również bardzo dobrze skomunikowana z centrum Krakowa dzięki bliskości przystanków szybkiej kolei aglomeracyjnej oraz tras krajowych. Dodatkowe atuty przyciągające przyszłych mieszkańców to dobrze zaprojektowane lokale oraz możliwość personalizacji wymarzonego wnętrza pod kątem indywidualnych potrzeb. 標準 obiektu obejmuje także ekologiczne rozwiązania jak systemy grzewcze oraz opcjonalne instalacje inteligentnego domu, co zapewnia komfort, bezpieczeństwo oraz niskie koszty eksploatacji. Takie unikalne cechy czynią Osiedle Klonowe interesującym wyborem dla osób pragnących łączyć życie w atrakcyjnej lokalizacji w bliskim sąsiedztwie Krakowa z komfortem mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vansa osiągnęła 16 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 512 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2824 zł.
Zysk netto wyniósł 13 688 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 512 zł w 2024 roku.
• 398 788 zł w 2023 roku.
• 195 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 688 zł w 2024 roku.
• 76 212 zł w 2023 roku.
• 19 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vansa wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Vansa wynosi 16 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 862 zł w
2024 roku.
• -116 657 zł w
2023 roku.
• 29 811 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 862 zł w
2024 roku.
• -116 657 zł w
2023 roku.
• 29 811 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vansa wynosi 79 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 016 zł a 191 630 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 775 zł w 2024 roku.
• 631 614 zł w 2023 roku.
• 457 321 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vansa wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vansa wyniosły 650
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vansa wyniosła 26 288 zł.
a
ktywa trwałe to 10 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7600 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 288 zł w 2024 roku.
• 107 042 zł w 2023 roku.
• 1 623 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vansa wyniosły 7600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7600 zł w 2024 roku
• 25 830 zł w 2023 roku
• 1 290 847 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vansa wykazała przychody na poziomie 16 512 zł.
Organizacja zarobiła 15 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1432 zł w 2024 roku
• 15 919 zł w 2023 roku
• 2133 zł w 2022 roku
Organizacja Vansa wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.