PARTNER FINANCE - TWOJE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614622 NIP
6351837956 REGON
364270602

Podsumowanie

aktywa

170 tys.

przychód

312 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

659 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŁAZISKA GÓRNE

Adres

UL. ENERGETYKÓW, 6D

Kod pocztowy

43-170

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partner finance - twoje finanse osiągnęła 312 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 312 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 226 454 zł.

Zysk netto wyniósł 85 647 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 100 zł w 2023 roku.
• 182 659 zł w 2022 roku.
• 311 135 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 647 zł w 2023 roku.
• -49 666 zł w 2022 roku.
• 70 661 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

153209.42

861.18

220873.23

18062.64

170844.72

14604.03

188812.82

-19389.08

311135.28

70661.49

182658.7

-49665.58

312100.36

85646.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partner finance - twoje finanse wynosi 92 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 92 230 zł w 2023 roku.
• -48 651 zł w 2022 roku.
• 79 709 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partner finance - twoje finanse wynosi 658 675 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 021 zł a 1 199 056 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 658 675 zł w 2023 roku.
• 165 558 zł w 2022 roku.
• 571 104 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8611.8

123664.7

383023.55

31627.35

251126.73

552183.08

42580.37

214892.97

427111.8

153913.78

472032.05

81034.68

571104.16

989260.86

165557.96

456646.75

108020.63

658674.94

1199055.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner finance - twoje finanse wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 240 zł.

Koszty operacyjne Partner finance - twoje finanse wyniosły 219 870 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1674 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 240 zł w 2023 roku
• 86 631 zł w 2022 roku
• 116 149 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partner finance - twoje finanse wyniosła 169 845 zł.

ktywa obrotowe to 169 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 845 zł.

apitał (fundusz) własny to 144 028 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 818 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 845 zł w 2023 roku.
• 71 179 zł w 2022 roku.
• 125 608 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

32154.43

50123.93

69987.18

52615.47

125607.74

71179.48

169845.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0268

0.0357

0.008

0.0056

0.3604

0.4283

0.0979

0.0818

0.2087

0.2572

0.0979

0.0855

-0.3685

-0.5186

-0.0848

-0.1027

0.5626

0.654

0.2562

0.2271

-0.6978

-0.8507

-0.2663

-0.2719

0.5043

0.5947

0.2955

0.2744

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partner finance - twoje finanse wyniosły 25 818 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 845 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 818 zł w 2023 roku
• 12 799 zł w 2022 roku
• 17 562 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32154.43

8047.27

0.2503

50123.93

7954.13

0.1587

69987.18

13213.35

0.1888

52615.47

15230.72

0.2895

125607.74

17561.5

0.1398

71179.48

12798.82

0.1798

169845.33

25817.82

0.152

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partner finance - twoje finanse wykazała przychody na poziomie 312 100 zł.

Organizacja zarobiła 90 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5251 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 647 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 845 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5251 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5594 zł w 2021 roku

Wartość

184

3245

1736

5594

5251

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Partner finance - twoje finanse wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.654871546291808

0.621497707590423

0.334464372273388

0.413961038961039

0.476855253490081

0.515445719329214

0.731078904991948

0.558887677208288

0.680851063829787

0.754901960784314

0.653052064631957

0.368555602897316

0.359886201991465

0.623806492679822

0.661787365177196

0.917409666823088

0.776240458015267

0.779462102689487

0.731789473684211

0.619453160017929

0.39983164983165

0.375116495806151

0.616010006253909

0.647590361445783

0.865101289134438

0.711142322097378

0.744386048733875

0.2

0.621633752244165

0.368421052631579

0.411764705882353

0.34529702970297

0.394502228826152

0.117948717948718

0.0847457627118644

0.79424216765453

0.677981241625726

0.449238578680203

0.336501901140684

0.701024327784891

0.73969465648855

0.932642487046632

0.823249166269652

0.781309297912713

0.157618213660245

0.589400921658986

0.374890638670166

0.379442843419789

0.290301862556198

0.328006088280061

0.0750593824228029

0.0562229697260932

0.764833968426783

0.601724137931035

0.408818726183996

0.368241320432555

0.734904270986745

0.755439512619669

0.91765369430344

0.811544991511036

0.722054380664653

Powiązania

Z ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

Z Robert

Czerwiec 1983

Osoba

prokurent

11.07.2017

20.05.2020

Z Robert

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

19.05.2017

Z Robert

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

11.07.2017

20.05.2020

B Aleksandra

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

20.05.2020

Z Robert

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Zadorożny Robert posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do PARTNER FINANCE - TWOJE FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	KUPUJĘ AUTO SP. Z O.O.	0000387682
2	VANSA SP. Z O.O.	0000675425
3	LF LEGAL GROUP SP. Z O.O.	0000760871
4	SKYLARK SP. Z O.O.	0000793716
5	EUROKREDYT SP. Z O.O.	0000397753
6	UNITY CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH SP. Z O.O.	0000737327
7	KONICZYNKA POLSKA SP. Z O.O.	0000324905
8	NORD FINANSE SP. Z O.O.	0000521247
9	VIRTUS DORADZTWO INWESTYCJE - VIRTUS FINANSE	0000391359
10	SEWELO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000863379
11	CORNER SP. Z O.O.	0000794268
12	WEC FINANCIAL SP. Z O.O.	0000422889
13	SUPERBROKER SP. Z O.O.	0000526984
14	FDI SP. Z O.O.	0000769189
15	PROFIT POLSKA SP. Z O.O.	0000387559
16	IZISS SP. Z O.O.	0000479557
17	ONE MILLION SP. Z O.O.	0000535269
18	EUROPEJSKA GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000002305
19	PODATKI- EUROPEJSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000407653
20	BOKA SP. Z O.O.	0000491916
21	WOXX SP. Z O.O.	0000645432
22	EUCO PORĘCZENIA S.A.	0000550993
23	WORONOWICZ KANCELARIE SP. Z O.O.	0000601423
24	PROVIDE SUPPORT SPV SP. Z O.O.	0000850539
25	AJB FINANCE SP. Z O.O.	0000431613
26	COMMEATOR SP. Z O.O.	0000418776
27	ALFA ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000535804
28	PREMIER WEALTH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000550606
29	FOREST CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000385212
30	F.Q. FINANCES SP. Z O.O. SP. K.	0000714582

PARTNER FINANCE - TWOJE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614622 NIP 6351837956 REGON 364270602

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNER FINANCE - TWOJE FINANSE

PARTNER FINANCE - TWOJE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614622 NIP
6351837956 REGON
364270602