Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000673866 NIP
8393194487 REGON
367057010

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-650 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

UL. WILEŃSKA, 4

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2017-04-14

Rozpoczęcie działalności

2017-04-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: 1. ARTUR ROWIŃSKI - PREZES ZARZĄDU 2. MARCIN MATUSZEWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Tynkowanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orla osiągnęła 2 189 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 188 356 zł. Pozostałe przychody to 1066 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 838 718 zł.

Strata netto wyniosła 650 362 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 189 422 zł w 2023 roku.
• 2 088 730 zł w 2022 roku.
• 1 603 867 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -650 362 zł w 2023 roku.
• -533 644 zł w 2022 roku.
• -612 270 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

293175.55

-98642.72

843242.26

-8395.77

1091249.71

63228.95

1119192.27

-89086.18

1603867.31

-612269.79

2088730.41

-533644.21

2189421.88

-650362.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orla wynosi -446 tys. zł.

EBITDA Orla wynosi 495 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 57 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -446 286 zł w 2023 roku.
• -258 505 zł w 2022 roku.
• -410 633 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 494 696 zł w 2023 roku.
• 683 326 zł w 2022 roku.
• 147 170 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orla wynosi 1 459 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 473 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 459 615 zł w 2023 roku.
• 1 392 487 zł w 2022 roku.
• 1 069 245 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

195450.37

732938.88

562161.51

2108105.65

980415.61

2728124.27

746128.18

2797980.67

1069244.87

4009668.28

1392486.94

5221826.02

1459614.59

5473554.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orla wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,59% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.
• 1,41% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orla wyniosły 2 634 641 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orla wyniosła 7 285 288 zł.

ktywa trwałe to 6 745 423 zł.

ktywa obrotowe to 539 865 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 285 288 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 961 949 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 247 237 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 285 288 zł w 2023 roku.
• 8 104 920 zł w 2022 roku.
• 8 954 258 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2239258.54

3186134.32

3305455.32

9105294.41

8954258.3

8104920.15

7285288.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0441

1.0556

-0.3365

-0.0026

0.0824

0.0146

-0.01

0.0191

-1.6377

0.0581

0.0579

-0.0098

0.507

0.0556

-0.0796

-0.0684

0.777

-0.256

-0.3817

-0.0658

0.4068

-0.1241

-0.2555

-0.0893

0.3315

-0.2039

-0.297

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orla wyniosły 9 247 237 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 285 288 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 152 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 247 237 zł w 2023 roku
• 9 416 729 zł w 2022 roku
• 9 742 224 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2239258.54

2332701.26

1.0417

3186134.32

3287972.81

1.032

3305455.32

3344064.86

1.0117

9105294.41

9280990.13

1.0193

8954258.3

9742223.81

1.088

8104920.15

9416728.85

1.1619

7285288.19

9247236.83

1.2693

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orla wykazała przychody na poziomie 2 189 422 zł.

Organizacja zarobiła -650 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -650 362 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Orla wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.119473506581168

0.496752566520008

0.554926539964955

0.85924834193073

0.206925963834869

0.191775836972344

0.192964455844632

0.944033712849327

0.270795495822739

0.657602210638699

0.611534737351731

0.845165964172814

0.378623741226732

0.412261469752335

0.378671900556101

0.64502307185234

0.693561437984048

0.689787361485475

0.617259704251386

0.831422161286302

0.545906243249082

0.487246265798545

0.640022289641508

0.0232398753894081

0.153140710457986

0.701316464352881

0.755892906431134

0.834011002152595

0.325297904396658

0.496705710102489

0.334661354581673

0.84831091180867

0.0455682725578919

0.739311326435649

0.747765957446809

0.863915866904201

0.199760287654814

0.209146169069833

0.164865328529765

0.887171827425748

0.0604158910812104

0.755185589519651

0.728408184958809

0.878334086799277

0.227186498331916

0.242386403052376

0.172142214221422

0.807217366788836

0.052368626978872

0.720363994097393

0.680959826798172

0.898383937316356

0.195762066338896

0.214385321100917

0.141516333495856

0.785123966942149

Powiązania

ORLA - reprezentacja, wspólnik

R BOGUSŁAW - wspólnik

M MARCIN - wspólnik

R ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2017

R Bogusław

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

14.04.2017

R Artur

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

14.04.2017

M Marcin

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

14.04.2017

Orla

Organizacja

reprezentacja

14.04.2017

Orla

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ORLA

	Organizacja	Numer KRS
1	DOCTRINA SP. Z O.O. SP. K.	0000507106
2	KLMG SP. Z O.O.	0000305665
3	CORPUS IURIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000788689
4	H&H NIEMCZAL SP. J.	0000535561
5	HAVRE SP. Z O.O.	0000136734
6	WROCLAW CENTRE PEGAZ SP. Z O.O.	0000610973
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WSK "PZL - KRAKÓW"	0000045081
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE" W PUŁAWACH	0000065319
9	HERT INWEST MARCZUK SKRZECZKOWSKI SP. K.	0000521944
10	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX VOGLA	0000743826
11	WARSAW GROJECKA CENTRE SP. Z O.O.	0000664121
12	KARMA BELLA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000130962
13	HOSSO KOSZALIN H1 SP. Z O.O.	0000499685
14	VULCAN TC SP. Z O.O.	0001017266
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRANS-POL" HOLDING	0000221099
16	FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY	0000097386
17	KRAKOW EQUAL PARK CENTRE SP. Z O.O.	0000664125
18	COLOSEUM SP. Z O.O. SP. K.	0000340878
19	ŻAGAŃ PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000528146
20	FOR PEOPLE SP. Z O.O.	0000111289
21	PANORAMA SP. Z O.O.	0000203298
22	HOSSO GRYFICE PARTNER H1 SP. Z O.O.	0000382469
23	R&V PROMIENISTA COMPANY SP. Z O.O.	0000660026
24	SANILOG SCHNEIDER SP. J.	0000627000
25	IMPLANTY POLSKA SP. Z O.O.	0000572008
26	TRADERO BIS SP. Z O.O.	0000433671
27	GRUPA INWESTYCYJNA 71 SP. Z O.O.	0000417494
28	NOVISSIME SP. Z O.O. SP. K.	0000528065
29	GALERIA ROSA SP. Z O.O.	0000301013
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"	0000170132

ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000673866 NIP 8393194487 REGON 367057010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORLA

ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000673866 NIP
8393194487 REGON
367057010