PANORAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000203298

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

1,9 mln

zysk

251 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

JAGIELLOŃSKA, 4

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2004-04-08

Rozpoczęcie działalności

2004-04-27

Kapitał zakładowy

370000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.panoramagliwice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów

Opis

Wynajem lokali użytkowych, biurowych i handlowych w Gliwicach.
2700 m2 przestrzeni do wynajęcia w nowoczesnym biurowcu.
Ponad 100 miejsc parkingowych w systemie 24/7 monitoringu.
Atrakcyjna lokalizacja blisko Dworca PKP i centrum handlowego.
Elastyczne warunki wynajmu dostosowane do wymagań klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama osiągnęła 1 916 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 916 000 zł. Pozostałe przychody to 230 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 665 434 zł.

Zysk netto wyniósł 250 566 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 916 230 zł w 2023 roku.
• 1 719 214 zł w 2022 roku.
• 1 552 165 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 566 zł w 2023 roku.
• 248 266 zł w 2022 roku.
• 101 724 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1886304.07

295834.46

1669727.62

114247.75

1393496.48

4702.79

1562366.01

252428.38

1552165.22

101724

1719214.16

248266.21

1916229.52

250565.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama wynosi 509 tys. zł.

EBITDA Panorama wynosi 730 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 508 681 zł w 2023 roku.
• 504 539 zł w 2022 roku.
• 222 919 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 729 957 zł w 2023 roku.
• 718 933 zł w 2022 roku.
• 436 307 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama wynosi 6 307 022 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 505 657 zł a 21 478 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 307 022 zł w 2023 roku.
• 5 978 556 zł w 2022 roku.
• 5 094 821 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2829456.1

5739195.19

17591046.96

1142477.5

4954149.86

18048037.96

47027.9

4335343.02

18066849.12

2343549.02

5628146.36

19076562.64

1017240

5094821.31

19483458.64

2482662.1

5978555.77

20476523.48

2505657

6307021.57

21478786.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 200 zł.

Koszty operacyjne Panorama wyniosły 1 407 318 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 643 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 200 zł w 2023 roku
• 277 776 zł w 2022 roku
• 326 934 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama wyniosła 7 702 834 zł.

a

ktywa trwałe to 7 516 042 zł.

a

ktywa obrotowe to 186 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 702 834 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 369 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 333 138 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -302 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 702 834 zł w 2023 roku.
• 7 901 883 zł w 2022 roku.
• 8 216 583 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9517834.64

9173886.05

8682351.79

8558710.01

8216582.54

7901883.13

7702834.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0311

0.0673

0.2669

0.1568

0.0125

0.0253

0.1827

0.0684

0.0005

0.001

0.1352

0.0034

0.0295

0.0529

0.2725

0.1616

0.0124

0.0209

0.1437

0.0655

0.0314

0.0485

0.2935

0.1444

0.0325

0.0467

0.2655

0.1308

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama wyniosły 2 333 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 702 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -464 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 333 138 zł w 2023 roku
• 2 782 752 zł w 2022 roku
• 3 345 718 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9517834.64

5120072.9

0.5379

9173886.05

4661876.56

0.5082

8682351.79

4165639.51

0.4798

8558710.01

3789569.35

0.4428

8216582.54

3345717.88

0.4072

7901883.13

2782752.26

0.3522

7702834.23

2333137.66

0.3029

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała przychody na poziomie 1 916 230 zł.

Organizacja zarobiła 293 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 032 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7172 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 032 zł w 2023 roku
• 40 497 zł w 2022 roku
• 29 481 zł w 2021 roku

Wartość

0

5428

39047

29481

40497

43032

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.827816806268576

0.761478789572996

0.754164699534633

0.572597891010987

0.69543320529236

0.734887108521486

0.71186564975066

0.630687282681068

0

0.771631119728551

0.752294154619736

0.754754694124773

0.548576324808858

0.609376193021303

0.651170351105332

0.63347083087802

0.517746404538857

0

0.549250968824108

0.727071094592974

0.747499855482976

0.534239740551328

0.401081081081081

0.585754811009737

0.475803953156949

0.370993889512408

0.696046287367406

0.828385027920606

0.74637846469716

0.747693497596818

0.515648375321644

0.681606359649123

0.707420701780089

0.698506219127537

0.565461943513643

0.854205834192492

0.713775836352014

0.734399824686353

0.737211901847022

0.486484932137106

0.538251366120219

0.583828522920204

0.586757468238526

0.469069794181902

0.807783086753785

0.789414893617021

0.728310128310128

0.724856474590687

0.453640886476707

0.653662368266021

0.71044776119403

0.686775464265616

0.533931291250635

0.817082951420715

0.742678453304468

0.701296307673404

0.691258636227095

0.429261728546088

0.603017509862274

0.689159454305413

0.638577691183634

0.508044289472074

0.786390265885534

Powiązania

P ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

P KRYSTYNA - wspólnik

P KRZYSZTOF - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2004

13.03.2008

P Andrzej

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

13.03.2008

P Andrzej

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

08.04.2004

13.03.2008

P Krystyna

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

13.03.2008

P Krystyna

Sierpień 1951

Osoba

prokurent

08.04.2004

17.08.2020

P Bartosz

Grudzień 1975

Osoba

prokurent

17.08.2020

P Krzysztof

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

08.04.2004

P Andrzej

Listopad 1951

Osoba

Udziałowcy

Pawliczek Andrzej posiada 370 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pawliczek Krystyna posiada 370 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawliczek Andrzej (50% udziałów)
• Pawliczek Krystyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2004 do 13.03.2008:
• Pawliczek Andrzej (50% udziałów)
• Pawliczek Krystyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANORAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABATY"	0000160434
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"	0000170132
3	WS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000752461
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE" W PUŁAWACH	0000065319
5	SUPRIM 2 SP. Z O.O.	0000917641
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAZOWSZE"	0000096806
7	HOSSO GRYFICE PARTNER H1 SP. Z O.O.	0000382469
8	VENTURE HUB SP. Z O.O.	0000447067
9	INVEST OFFICE SP. Z O.O.	0000193134
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DROGOWIEC-KABATY"	0000310852
11	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000495516
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " OSIEDLE ZACISZE"	0000017250
13	HAVRE SP. Z O.O.	0000136734
14	DORON ESTATE SP. Z O.O.	0000173899
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WSK "PZL - KRAKÓW"	0000045081
16	FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY	0000097386
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOVUM"	0000081845
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEMIDOM"	0000189242
19	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX VOGLA	0000743826
20	HOSSO KOSZALIN H1 SP. Z O.O.	0000499685
21	"KWARTAŁ S" KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000514694
22	MHA INVEST SP. Z O.O.	0000006986
23	HERT INWEST MARCZUK SKRZECZKOWSKI SP. K.	0000521944
24	LTJ PREUSSER BAGINSKI JUNGMANN SP. K.	0000267023
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAMEK" W SZCZECINIE	0000173881
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "ZREW"	0000104183
27	H&H NIEMCZAL SP. J.	0000535561
28	EURO-2000 SP. Z O.O.	0000211208
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIONEK"	0000129866
30	MID SP. Z O.O.	0000211603

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203298 NIP 6312415406 REGON 278233131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000203298 NIP
6312415406 REGON
278233131