Organizacja Spartawind osiągnęła 632 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 632 562 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 263 879 zł.
Zysk netto wyniósł 368 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 564 zł w 2023 roku.
• 614 957 zł w 2022 roku.
• 124 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 368 683 zł w 2023 roku.
• 394 917 zł w 2022 roku.
• 22 568 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spartawind wynosi 2 560 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
664 510 zł a 5 161 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 397 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 560 953 zł w 2023 roku.
• 2 377 635 zł w 2022 roku.
• 265 126 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spartawind wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 807
zł.
Koszty operacyjne Spartawind wyniosły 226 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 807 zł w 2023 roku
• 2645 zł w 2022 roku
• 26 404 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spartawind wyniosła 1 313 778 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 92 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 221 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 313 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 886 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 313 778 zł w 2023 roku.
• 850 406 zł w 2022 roku.
• 414 066 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spartawind wyniosły 427 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 313 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 764 zł w 2023 roku
• 333 075 zł w 2022 roku
• 291 652 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spartawind wykazała przychody na poziomie 632 564 zł.
Organizacja zarobiła 405 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 368 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 057 zł w 2023 roku
• 34 076 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku