NATURALNE Z NATURY SP. Z O.O. | KRS: 0000671201

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

29 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

30,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TOMASZA ZANA, 11A

Kod pocztowy

20-601

Rejestracja

2017-03-29

Rozpoczęcie działalności

2017-03-29

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kontakt@naturalneznatury.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Pozostała działalność wydawnicza Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naturalne z natury osiągnęła 28 958 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 957 663 zł. Pozostałe przychody to 476 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 776 730 zł.

Zysk netto wyniósł 2 180 933 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 504 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 958 139 zł w 2023 roku.
• 1 816 125 zł w 2022 roku.
• 8 574 965 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 354 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 180 933 zł w 2023 roku.
• 175 089 zł w 2022 roku.
• 179 241 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1932925.13

54389.31

3731202.35

108220.24

4593295.3

68450.44

6178886.61

131910.95

8574964.82

179241.36

1816124.85

175088.85

28958139.1

2180933.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naturalne z natury wynosi 2,73 mln zł.

EBITDA Naturalne z natury wynosi 2,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 443 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 725 528 zł w 2023 roku.
• 192 405 zł w 2022 roku.
• 196 968 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 445 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 746 295 zł w 2023 roku.
• 194 845 zł w 2022 roku.
• 209 132 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naturalne z natury wynosi 30 204 025 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 174 865 zł a 72 395 348 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 771 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 204 025 zł w 2023 roku.
• 2 465 556 zł w 2022 roku.
• 6 856 743 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

70791.98

1576965.98

4832312.82

151957.16

3072306.36

9328005.88

198674.24

3534672.87

11483238.25

287683.45

4934585

15447216.53

423134.48

6856743.13

21437412.05

554451.11

2465556.41

4540312.13

2174865.46

30204025.36

72395347.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturalne z natury wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 959 521 zł.

Koszty operacyjne Naturalne z natury wyniosły 26 232 135 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 151 742 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 959 521 zł w 2023 roku
• 97 691 zł w 2022 roku
• 370 894 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naturalne z natury wyniosła 4 161 246 zł.

a

ktywa trwałe to 68 233 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 093 012 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 161 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 899 821 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 261 425 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 161 246 zł w 2023 roku.
• 1 544 379 zł w 2022 roku.
• 1 024 666 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

269698.95

387134.69

398594.2

860971.95

1024666.42

1544378.51

4161245.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.58

0.03

0.28

0.53

0.03

0.17

0.26

0.01

0.15

0.34

0.02

0.17

0.32

0.02

0.11

0.24

0.11

0.1

0.52

0.75

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naturalne z natury wyniosły 1 261 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 161 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 261 425 zł w 2023 roku
• 805 110 zł w 2022 roku
• 460 487 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

269698.95

175309.64

0.65

387134.69

184525.14

0.48

398594.2

133695.21

0.34

860971.95

477394.01

0.55

1024666.42

460487.12

0.45

1544378.51

805110.36

0.52

4161245.6

1261424.99

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naturalne z natury wykazała przychody na poziomie 28 958 139 zł.

Organizacja zarobiła 2 707 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 526 722 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 180 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 661 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 526 722 zł w 2023 roku
• 17 316 zł w 2022 roku
• 17 727 zł w 2021 roku

Wartość

12758

19098

0

17727

17316

526722

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Naturalne z natury wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78837

0.82354

0.64354

0.61645

0.52401

0.47995

0.77652

0.75998

0.82482

0.82278

0.8781

0.68232

0.51864

0.50797

0.47092

0.81354

0.7277

0.8415

0.77434

0.89339

0.6835

0.44868

0.39918

0.36817

0.7018

0.57609

0

0.8056

0.91043

0.76994

0.59293

0.39849

0.3906

0.65276

0.60568

0

0.82057

0.92293

0.77571

0.54271

0.40809

0.38648

0.67864

0.59868

0.82252

0.79416

0.75586

0.80306

0.5827

0.64282

0.63177

0.60366

0.52844

0.79317

0.95751

0.96044

0.87986

0.43889

0.62524

0.60942

0.88895

0.79006

0.96817

Powiązania

K MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2017

K Michał

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

29.03.2017

K Michał

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do NATURALNE Z NATURY

	Organizacja	Numer KRS
1	STATSCORE SP. Z O.O.	0000447881
2	MOTO-SOFT SP. Z O.O.	0000943361
3	ANSTA SP. Z O.O.	0000481383
4	COLIBER 3 SP. Z O.O.	0000978795
5	INSYS VIDEO TECHNOLOGIES CO. SP. Z O.O.	0001005328
6	KLS AUTOMATION SP. Z O.O.	0000794210
7	A1QA SP. Z O.O.	0000946323
8	DATAART KRAKÓW SP. Z O.O.	0000917879
9	NEXT TECHNOLOGY AT "FLEXDEV SP. Z O.O." SP. K.	0000759865
10	HTD HEALTH SP. Z O.O.	0000734860
11	ISOLUTION SP. Z O.O.	0000619669
12	BRAINSCAN S.A.	0000999906
13	WI LINK SP. Z O.O.	0000574802
14	J.B.R. ROGOWIEC SP. J.	0000035756
15	COLUMBUS POLAND SP. Z O.O.	0000531875
16	NEXT! SOFTWARE SP. Z O.O.	0000976828
17	QAD POLSKA SP. Z O.O.	0000064166
18	MADKOM S.A.	0000394954
19	PETRO VEND SP. Z O.O.	0000178352
20	PWRTEAMS POLAND SP. Z O.O.	0000505673
21	BMS PROJEKT SP. Z O.O.	0000450329
22	SELLEO LABS SP. Z O.O.	0000925982
23	EASYBRAIN SP. Z O.O.	0000963602
24	COMPUTES GROUP SP. Z O.O.	0000107080
25	NEXTVIEW POLAND SP. Z O.O.	0000856486
26	ENJOY STUDIO S.A.	0000870633
27	PROWLY.COM SP. Z O.O.	0000462787
28	"TRADISS" PIOTROWSKI-IWANIUK SP. J.	0000084571
29	ANTDATA SP. Z O.O. SP. K.	0000760633
30	ARCADIASOFT CHUDZIK SP. J.	0000316955

NATURALNE Z NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671201 NIP 9462668961 REGON 366910224

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURALNE Z NATURY

NATURALNE Z NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671201 NIP
9462668961 REGON
366910224