Organizacja Mad components osiągnęła 3 351 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 351 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 295 774 zł.
Zysk netto wyniósł 55 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 630 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 351 501 zł w 2022 roku.
• 1 003 058 zł w 2021 roku.
• 624 490 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 727 zł w 2022 roku.
• 28 747 zł w 2021 roku.
• 32 986 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mad components wynosi 2 584 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 478 zł a 8 378 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 584 720 zł w 2022 roku.
• 869 377 zł w 2021 roku.
• 612 392 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mad components wyniosła 729 245 zł.
a
ktywa trwałe to 11 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 717 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 729 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 729 245 zł w 2022 roku.
• 171 925 zł w 2021 roku.
• 92 480 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mad components wyniosły 559 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 729 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 274 zł w 2022 roku
• 57 681 zł w 2021 roku
• 6983 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mad components wykazała przychody na poziomie 3 351 501 zł.
Organizacja zarobiła 61 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5512 zł w 2022 roku
• 2507 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mad components wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boruta Bartosz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.