Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELEKTRO MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000665411 NIP
6793143498 REGON
366634528

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

6,9 mln

zysk

-337 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SKOWRONIA, 3E

Kod pocztowy

30-650

Rejestracja

2017-02-23

Rozpoczęcie działalności

2017-02-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektro masters osiągnęła 6 886 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 886 391 zł. Pozostałe przychody to 130 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 223 090 zł.

Strata netto wyniosła 336 699 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 028 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 886 521 zł w 2023 roku.
• 25 160 476 zł w 2022 roku.
• 26 944 395 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -336 699 zł w 2023 roku.
• 1 692 937 zł w 2022 roku.
• 2 605 036 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

712822.72

64611.4

2715288.65

152647.33

12334036.95

1593265.76

26251259.86

6600899.89

26944394.87

2605035.77

25160475.83

1692937.06

6886521.4

-336698.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektro masters wynosi 4 591 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 216 304 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 642 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 591 014 zł w 2023 roku.
• 24 525 697 zł w 2022 roku.
• 30 047 445 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1591.23

735251.98

1782056.8

116076.73

2536858.48

6788221.63

1036634.62

15632388.96

30835092.38

4311872.51

48216311.98

92412598.46

1664372.27

30047445.27

67360987.17

980298.24

24525697.03

62901189.57

4591014.27

17216303.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro masters wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektro masters wyniosła 1 708 474 zł.

ktywa trwałe to 97 142 zł.

ktywa obrotowe to 1 611 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 708 474 zł.

apitał (fundusz) własny to -722 571 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 431 045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 708 474 zł w 2023 roku.
• 4 909 822 zł w 2022 roku.
• 9 137 211 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

162698.47

954838.83

2916330.62

6707932.75

9137211.15

4909821.56

1708473.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -499.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3971

30.4535

0.0917

0.0906

0.1599

0.9863

0.0563

0.0562

0.5463

1.1527

0.1296

0.1292

0.984

1.1481

0.2519

0.2515

0.2851

1.1739

0.119

0.0967

0.3448

1.2952

0.0854

0.0673

-0.1971

0.466

-0.0424

-0.0489

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektro masters wyniosły 2 431 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 708 474 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 431 045 zł w 2023 roku
• 3 602 757 zł w 2022 roku
• 6 918 048 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

162698.47

160576.83

0.987

954838.83

800069.86

0.8379

2916330.62

1534151.13

0.5261

6707932.75

958769.4

0.1429

9137211.15

6918048.12

0.7571

4909821.56

3602757.24

0.7338

1708473.54

2431044.9

1.4229

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektro masters wykazała przychody na poziomie 6 886 521 zł.

Organizacja zarobiła -336 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -336 699 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 447 632 zł w 2022 roku
• 594 797 zł w 2021 roku

Wartość

594797

447632

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elektro masters wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.740841248303935

0.637743006164059

0.510397830018083

0.833243967828418

0.675298804780876

0.644755244755245

0.88604898828541

0.996230479267636

0.805699481865285

0.80054432348367

0.747317795042545

0.74636082928981

0.535542490646713

0.495769881556684

0.681997371879106

0.885992045956695

0.967107285582539

0.950208801798908

0.879188441438672

0.548761609907121

0.672693555864627

0.647145669291339

0.89105504587156

0.90859798605732

0.993788819875776

0.981730252552391

0.9503234152652

0.230426479949077

0.831709145427286

0.816745655608215

0.983957219251337

0.90532355753905

0.981640979147779

0.977678571428571

0.958295557570263

0.701630434782609

0.642902813299233

0.667331339315387

0.771006711409396

0.921964529331514

0.989808298956564

0.968151540383014

0.968461703497104

0.91363163371488

0.691190706679574

0.557551937113981

0.572180011689071

0.801773729626079

0.93809176984705

0.980522355024347

0.0323247995862426

0.843085106382979

0.732092061029222

0.91957671957672

0.19650784255697

0.190622126877107

0.133928571428571

0.608118864420271

Powiązania

ELEKTRO MASTERS - reprezentacja, wspólnik

P KAMIL - wspólnik

M PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2017

P Kamil

Maj 1989

Osoba

wspólnik

23.02.2017

M Piotr

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

23.02.2017

Elektro Masters

Organizacja

reprezentacja

23.02.2017

Elektro Masters

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.07.2022

24.02.2023

Eclis

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELEKTRO MASTERS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000207059
2	ATS INSTAL SP. Z O.O.	0000551576
3	APIN SP. Z O.O. SP. K.	0000696365
4	GAL-TECH SP. Z O.O.	0000181416
5	EXEIB SP. Z O.O.	0000710825
6	WESTA TERM SP. Z O.O.	0000844796
7	ENERGOTEL SP. Z O.O.	0000662635
8	PODKOWA SP. Z O.O.	0000792931
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - PRODUKCYJNE ELKA SP. Z O.O.	0000115556
10	LMB ENERGY SP. Z O.O.	0000671504
11	"ENERGOOBSŁUGA" KĄDZIELA,KULPA SP. J.	0000325767
12	SUPON BC INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000311156
13	ENERGO-TELE SP. Z O.O. SP. K.	0000846735
14	SOLARID SP. Z O.O.	0000936009
15	"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL SP. J.	0000504243
16	ELCHAR SP. Z O.O. SP. K.	0000880365
17	IRBIS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000654834
18	ELSTAR ELECTRIC SP. Z O.O.	0000748540
19	TECHKO SP. Z O.O.	0000079481
20	ELEKTRON ENERGIA SP. Z O.O.	0000514479
21	ADAPIA SP. Z O.O.	0000858741
22	ESPE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000955446
23	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
24	4ML SP. Z O.O.	0000997280
25	ACTIVIA SP. Z O.O.	0000449003
26	TG ENERGIA SP. Z O.O.	0000879966
27	FIRMA INŻYNIERSKA "ENCO" SP. J. K. KUFEL, J. SYNOWIEC	0000186986
28	PREBUD-ELT SP. Z O.O. SP. K.	0000753791
29	RAMO POLSKA SP. Z O.O.	0000728215
30	IV POLAND SP. Z O.O.	0000106998

ELEKTRO MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000665411 NIP 6793143498 REGON 366634528

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTRO MASTERS

ELEKTRO MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000665411 NIP
6793143498 REGON
366634528