Organizacja Elektro masters osiągnęła 44 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 073 zł.
Zysk netto wyniósł 4927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 000 zł w 2024 roku.
• 62 002 zł w 2023 roku.
• 718 637 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4927 zł w 2024 roku.
• 57 261 zł w 2023 roku.
• 115 333 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro masters wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Elektro masters wynosi 5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4927 zł w
2024 roku.
• 57 261 zł w
2023 roku.
• -42 852 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4927 zł w
2024 roku.
• 57 261 zł w
2023 roku.
• -42 852 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro masters wynosi 67 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 316 zł a 110 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 357 zł w 2024 roku.
• 285 001 zł w 2023 roku.
• 957 469 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro masters wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektro masters wyniosły 39 073
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 596 129 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
99% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro masters wyniosła 41 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 551 zł w 2024 roku.
• 35 474 zł w 2023 roku.
• 90 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro masters wyniosły 17 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 130 zł w 2024 roku
• 15 979 zł w 2023 roku
• 67 587 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro masters wykazała przychody na poziomie 44 000 zł.
Organizacja zarobiła 4927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku