Specjalizacja w budownictwie, architekturze i zieleni
Realizacja projektów budowlanych różnej skali
Projektowanie nowoczesnych budynków i obiektów użyteczności publicznej
Zagospodarowanie przestrzeni zielonych i projektowanie ogrodów
Firma Wadzyński specjalizuje się w trzech głównych obszarach działalności: budownictwie, architekturze oraz zieleni. Jako przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce, oferuje kompleksowe usługi związane z realizacją projektów budowlanych oraz planowaniem przestrzennym. W ramach segmentu budownictwa, Wadzyński podejmuje się zarówno dużych inwestycji, jak i drobnych prac budowlanych, zapewniając wysoką jakość wykonania oraz dbałość o detale. W dziedzinie architektury firma zajmuje się projektowaniem budynków, co obejmuje zarówno nowoczesne konstrukcje mieszkalne, jak i obiekty użyteczności publicznej. Wadzyński kładzie również duży nacisk na aspekty związane z zielenią, oferując usługi związane z zagospodarowaniem przestrzeni zielonych, co może obejmować zarówno projekty ogrodów, jak i większe przedsięwzięcia związane z krajobrazem. Te zróżnicowane usługi pozwalają firmie wyróżnić się na tle konkurencji, imponując nie tylko zakresem działalności, ale także umiejętnością realizacji projektów, które harmonijnie integrują architekturę i przyrodę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wadzyński osiągnęła 4 503 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 503 226 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 679 214 zł.
Zysk netto wyniósł 824 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 741 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 503 226 zł w 2023 roku.
• 1 559 495 zł w 2022 roku.
• 3 055 743 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 824 012 zł w 2023 roku.
• -1 023 192 zł w 2022 roku.
• 666 659 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wadzyński wynosi 880 tys. zł.
EBITDA Wadzyński wynosi 1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 880 327 zł w
2023 roku.
• -1 008 364 zł w
2022 roku.
• 718 487 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
167 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 002 902 zł w
2023 roku.
• -983 075 zł w
2022 roku.
• 739 199 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wadzyński wynosi 6 884 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
585 812 zł a 11 536 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 140 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 884 011 zł w 2023 roku.
• 1 079 212 zł w 2022 roku.
• 5 511 265 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wadzyński wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 3,93% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 731 867
zł.
Koszty operacyjne Wadzyński wyniosły 3 622 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 731 867 zł w 2023 roku
• 446 351 zł w 2022 roku
• 1 056 472 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wadzyński wyniosła 1 382 790 zł.
a
ktywa trwałe to 118 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 264 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 382 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 781 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 601 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 382 790 zł w 2023 roku.
• 683 362 zł w 2022 roku.
• 1 293 101 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wadzyński wyniosły 601 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 382 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 601 708 zł w 2023 roku
• 630 631 zł w 2022 roku
• 216 478 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wadzyński wykazała przychody na poziomie 4 503 226 zł.
Organizacja zarobiła 865 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 824 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 201 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 51 828 zł w 2021 roku