Organizacja Pw budownictwo osiągnęła 4 729 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 729 653 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 185 367 zł.
Zysk netto wyniósł 544 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 760 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 729 653 zł w 2023 roku.
• 3 427 946 zł w 2022 roku.
• 1 278 784 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 544 286 zł w 2023 roku.
• 349 739 zł w 2022 roku.
• 90 290 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pw budownictwo wynosi 598 tys. zł.
EBITDA Pw budownictwo wynosi 624 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pw budownictwo wynosi 6 083 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
753 638 zł a 11 824 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 993 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 083 886 zł w 2023 roku.
• 4 029 676 zł w 2022 roku.
• 1 296 517 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pw budownictwo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 035
zł.
Koszty operacyjne Pw budownictwo wyniosły 4 131 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 035 zł w 2023 roku
• 126 344 zł w 2022 roku
• 4524 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pw budownictwo wyniosła 1 304 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 304 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 304 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 004 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 304 749 zł w 2023 roku.
• 828 199 zł w 2022 roku.
• 111 678 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pw budownictwo wyniosły 299 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 304 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 898 zł w 2023 roku
• 367 635 zł w 2022 roku
• 1230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pw budownictwo wykazała przychody na poziomie 4 729 653 zł.
Organizacja zarobiła 598 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 830 zł w 2023 roku
• 34 590 zł w 2022 roku
• 8929 zł w 2021 roku
Organizacja Pw budownictwo wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.