Organizacja Trp projects stuczyński paulewicz osiągnęła 3 811 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 597 448 zł. Pozostałe przychody to 213 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 103 771 zł.
Zysk netto wyniósł 493 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 952 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 811 139 zł w 2023 roku.
• 3 902 858 zł w 2022 roku.
• 1 203 264 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 677 zł w 2023 roku.
• 422 854 zł w 2022 roku.
• -67 017 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trp projects stuczyński paulewicz wynosi 5 131 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
616 149 zł a 9 527 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 282 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 131 616 zł w 2023 roku.
• 4 539 213 zł w 2022 roku.
• 802 176 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trp projects stuczyński paulewicz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trp projects stuczyński paulewicz wyniosła 1 361 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 361 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 361 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 821 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 361 218 zł w 2023 roku.
• 2 731 728 zł w 2022 roku.
• 2 134 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trp projects stuczyński paulewicz wyniosły 539 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 361 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 685 zł w 2023 roku
• 2 403 872 zł w 2022 roku
• 2 229 782 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trp projects stuczyński paulewicz wykazała przychody na poziomie 3 811 139 zł.
Organizacja zarobiła 540 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 642 zł w 2023 roku
• 48 052 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Trp projects stuczyński paulewicz wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
TRP PROJECTS STUCZYŃSKI PAULEWICZ