Organizacja Partman osiągnęła 3 053 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 042 736 zł. Pozostałe przychody to 10 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 070 705 zł.
Strata netto wyniosła 1 027 969 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 095 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 053 458 zł w 2018 roku.
• 4 148 830 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 372 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 027 969 zł w 2018 roku.
• -5 400 813 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partman wynosi -865 tys. zł.
EBITDA Partman wynosi -819 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 441 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -864 781 zł w
2018 roku.
• -5 305 865 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 470 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -819 286 zł w
2018 roku.
• -5 290 139 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partman wynosi 2 035 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 633 646 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -730 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 035 639 zł w 2018 roku.
• 2 765 887 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partman wynosi 8,7%. To oznacza, że firma ma szansę 8,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -3,942% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,7% w 2018 roku.
• 12,7% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 715 534
zł.
Koszty operacyjne Partman wyniosły 3 907 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 188 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 715 534 zł w 2018 roku
• 3 904 327 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2018 roku
•
41% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partman wyniosła 823 957 zł.
a
ktywa trwałe to 138 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 685 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 823 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 423 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 247 740 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 705 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 823 957 zł w 2018 roku.
• 2 529 179 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -125%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partman wyniosły 7 247 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 823 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 880%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -677 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 247 740 zł w 2018 roku
• 7 924 992 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 567 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 880% w 2018 roku
• 313% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partman wykazała przychody na poziomie 3 053 458 zł.
Organizacja zarobiła -1 027 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 027 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku