Organizacja Obsługa wspólnot mieszkaniowych j.k. gestia osiągnęła 1 008 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 001 861 zł. Pozostałe przychody to 6443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 839 661 zł.
Zysk netto wyniósł 162 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 008 304 zł w 2023 roku.
• 898 732 zł w 2022 roku.
• 862 660 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 199 zł w 2023 roku.
• 92 284 zł w 2022 roku.
• 61 266 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Obsługa wspólnot mieszkaniowych j.k. gestia wynosi 172 tys. zł.
EBITDA Obsługa wspólnot mieszkaniowych j.k. gestia wynosi 192 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 831 zł w
2023 roku.
• 98 603 zł w
2022 roku.
• 66 903 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 961 zł w
2023 roku.
• 100 973 zł w
2022 roku.
• 81 638 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Obsługa wspólnot mieszkaniowych j.k. gestia wynosi 1 755 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
434 354 zł a 2 520 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 755 354 zł w 2023 roku.
• 1 280 993 zł w 2022 roku.
• 1 093 661 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obsługa wspólnot mieszkaniowych j.k. gestia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 600 019 zł w 2023 roku
• 595 783 zł w 2022 roku
• 605 651 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
•
76% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Obsługa wspólnot mieszkaniowych j.k. gestia wyniosła 608 267 zł.
a
ktywa trwałe to 113 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 608 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 579 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 608 267 zł w 2023 roku.
• 439 595 zł w 2022 roku.
• 391 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Obsługa wspólnot mieszkaniowych j.k. gestia wyniosły 29 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 608 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 129 zł w 2023 roku
• 22 656 zł w 2022 roku
• 26 800 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Obsługa wspólnot mieszkaniowych j.k. gestia wykazała przychody na poziomie 1 008 304 zł.
Organizacja zarobiła 178 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 063 zł w 2023 roku
• 9070 zł w 2022 roku
• 5674 zł w 2021 roku
Organizacja Obsługa wspólnot mieszkaniowych j.k. gestia wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klim Magdalena
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.