Organizacja Administracja domów mieszkalnych "adm południe" osiągnęła 1 348 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 348 427 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 304 715 zł.
Zysk netto wyniósł 43 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 348 429 zł w 2022 roku.
• 1 222 110 zł w 2021 roku.
• 1 068 347 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 713 zł w 2022 roku.
• 14 020 zł w 2021 roku.
• 8383 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Administracja domów mieszkalnych "adm południe" wynosi 1 241 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 256 zł a 3 371 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 241 060 zł w 2022 roku.
• 1 005 290 zł w 2021 roku.
• 869 718 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Administracja domów mieszkalnych "adm południe" wyniosła 399 718 zł.
a
ktywa trwałe to 283 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 718 zł w 2022 roku.
• 360 314 zł w 2021 roku.
• 349 295 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Administracja domów mieszkalnych "adm południe" wyniosły 176 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 710 zł w 2022 roku
• 181 019 zł w 2021 roku
• 184 020 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Administracja domów mieszkalnych "adm południe" wykazała przychody na poziomie 1 348 429 zł.
Organizacja zarobiła 48 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4349 zł w 2022 roku
• 1436 zł w 2021 roku
• 879 zł w 2020 roku
Organizacja Administracja domów mieszkalnych "adm południe" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.