Realizacja mieszkań w Poznaniu, w tym inwestycji Palacza 97.
Kameralny budynek z 24 mieszkaniami i przynależnymi miejscami parkingowymi.
Wysoka jakość materiałów budowlanych i współpraca z renomowanymi architektami.
Atrakcyjna lokalizacja blisko parku i rozwiniętej infrastruktury.
Area Development to firma deweloperska, która koncentruje się na stworzeniu wyjątkowych mieszkań w Poznaniu. Jej najnowsza inwestycja, Palacza 97, oferuje wyjątkowe lokale w doskonałej lokalizacji na Grunwaldzie. Budynek składa się z 4 kondygnacji i obejmuje zaledwie 24 mieszkania, każde z przynależnym miejscem postojowym, co zapewnia kameralność i komfort dla przyszłych mieszkańców. Zróżnicowana oferta mieszkań, począwszy od dwupokojowych, przez trzypokojowe aż po przedsięwzięcia inwestycyjne, zaspokaja potrzeby różnych grup klientów. Area Development szczególnie stawia na jakość i estetykę swoich projektów; wykorzystywane są materiały najwyższej jakości, a każde mieszkanie charakteryzuje się przestronnymi balkonami, tarasami oraz funkcjonalnymi układami. Dodatkowo, inwestycja Palacza 97 znajduje się w bliskim sąsiedztwie parku oraz rozwiniętej infrastruktury, co czyni ją atrakcyjnym miejscem do życia. Firma wyróżnia się także współpracą z renomowanymi pracowniami architektonicznymi oraz dbałością o detale przy realizacji inwestycji, co przyczynia się do rzeczywistej zmiany oblicza miasta Poznań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Area development osiągnęła 55 902 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 560 851 zł. Pozostałe przychody to 2 341 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 452 849 zł.
Zysk netto wyniósł 1 108 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 317 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 902 122 zł w 2023 roku.
• 15 950 582 zł w 2022 roku.
• 15 707 561 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 108 002 zł w 2023 roku.
• 4 464 401 zł w 2022 roku.
• 139 945 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Area development wynosi 939 tys. zł.
EBITDA Area development wynosi 947 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Area development wynosi 46 583 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 883 715 zł a 139 755 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 763 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 583 805 zł w 2023 roku.
• 32 544 040 zł w 2022 roku.
• 11 278 155 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Area development wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Area development wyniosły 52 622 203
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Area development wyniosła 24 981 695 zł.
a
ktywa trwałe to 74 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 907 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 981 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 511 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 470 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 163 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 981 695 zł w 2023 roku.
• 28 645 132 zł w 2022 roku.
• 1 892 906 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2165.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Area development wyniosły 18 470 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 981 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 078 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 470 075 zł w 2023 roku
• 23 241 514 zł w 2022 roku
• 1 564 014 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Area development wykazała przychody na poziomie 55 902 122 zł.
Organizacja zarobiła 1 134 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 728 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 108 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 728 zł w 2023 roku
• 2598 zł w 2022 roku
• 37 223 zł w 2021 roku
Organizacja Area development wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.