FCODER SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000662932

Podsumowanie

aktywa

160 tys.

przychód

170 tys.

zysk

50 tys.

wartość firmy

423 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. SOLNY, 15

Kod pocztowy

50-062

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Reklama Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fcoder solutions osiągnęła 170 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 167 748 zł. Pozostałe przychody to 2516 zł.

Całkowite koszty wyniosły 117 876 zł.

Zysk netto wyniósł 49 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 265 zł w 2023 roku.
• 196 569 zł w 2022 roku.
• 146 803 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 872 zł w 2023 roku.
• 59 940 zł w 2022 roku.
• 16 786 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

52563.86

4745.15

95603.94

1127.78

119605.93

1933.63

146802.99

16785.61

196569.27

59940.24

170264.97

49872.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fcoder solutions wynosi 62 tys. zł.

EBITDA Fcoder solutions wynosi 62 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 023 zł w 2023 roku.
• 65 141 zł w 2022 roku.
• 18 295 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 023 zł w 2023 roku.
• 65 141 zł w 2022 roku.
• 18 295 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fcoder solutions wynosi 422 663 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 109 664 zł a 698 212 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 422 663 zł w 2023 roku.
• 443 067 zł w 2022 roku.
• 192 315 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7308.86

61332.04

131409.65

8312.95

76560.03

239009.85

9763.17

97234.98

299014.82

27304.4

192315.49

367007.47

72259.57

443066.72

839163.36

109663.81

422663.03

698212.34

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fcoder solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fcoder solutions wyniosły 105 726 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fcoder solutions wyniosła 160 098 zł.

a

ktywa obrotowe to 160 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 098 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 146 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 880 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 098 zł w 2023 roku.
• 108 889 zł w 2022 roku.
• 45 045 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

22469.25

25404.68

27330.59

45045.1

108888.59

160098.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.49

0.16

0.09

0.04

0.1

0.01

0.07

0.15

0.02

0.37

0.46

0.13

0.11

0.55

0.62

0.34

0.3

0.31

0.34

0.37

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fcoder solutions wyniosły 13 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 098 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 880 zł w 2023 roku
• 12 542 zł w 2022 roku
• 8639 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22469.25

12724.1

0.57

25404.68

14320.75

0.56

27330.59

14313.03

0.52

45045.1

8639.24

0.19

108888.59

12542.49

0.12

160098.45

13880.04

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fcoder solutions wykazała przychody na poziomie 170 265 zł.

Organizacja zarobiła 54 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5038 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 649 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5038 zł w 2023 roku
• 6179 zł w 2022 roku
• 1850 zł w 2021 roku

Wartość

1146

147

196

1850

6179

5038

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Fcoder solutions wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62877

0.42326

0.34413

0.57465

0.71093

0.78277

0.78363

0.72738

0.66425

0.57413

0.45707

0.35114

0.56649

0.41845

0.39327

0.5664

0.47492

0.59631

0.58183

0.4823

0.36542

0.56807

0.44402

0.40958

0.59146

0.50447

0.6078

0.63604

0.48837

0.39421

0.33737

0.64978

0.66447

0.82375

0.67678

0.65952

0.70098

0.47418

0.45418

0.25605

0.85571

0.86073

0.88566

0.71812

0.70761

0.65363

0.37805

0.4532

0.22314

0.86219

0.88171

0.78991

0.60615

0.657

Powiązania

S LEYSAN - reprezentacja, wspólnik

DOROSHIN VITALII - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2017

01.07.2024

Shafikova Leysan

Osoba

wspólnik

01.07.2024

S Leysan

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

01.07.2024

Shafikova Leysan

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

Doroshin Vitalii

Osoba

reprezentacja

01.07.2024

S Leysan

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Shafikova Leysan posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2024 jest Shafikova Leysan kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2017 do 01.07.2024 był Shafikova Leysan kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do FCODER SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	COUNTER SP. Z O.O.	0000720759
2	ARTERIO GROUP SP. Z O.O.	0000110101
3	GCARDS SP. Z O.O.	0000430192
4	GRUPA 7POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000229797
5	FIRELINE GAMES SP. Z O.O.	0000630311
6	LIVENO TRADE SP. Z O.O.	0000660685
7	3 STARS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000439870
8	NSIGHT SP. Z O.O.	0000785609
9	COUCHLAB P.S.A.	0000925977
10	3E DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000690398
11	2020 SP. Z O.O.	0000857138
12	CAST CONE SP. Z O.O.	0000948451
13	INNECT FEE COMPASS SP. Z O.O.	0000692570
14	PIKO SYSTEM SP. Z O.O.	0000759829
15	VALIS SECOND LAP POLAND SP. Z O.O.	0000691616
16	TEAM4PM SP. Z O.O.	0000266581
17	BIZO MOBILE SP. Z O.O.	0000538051
18	INFOPARK SP. Z O.O.	0000389625
19	ZEFIRIS SP. Z O.O.	0000833217
20	IT-MEDIA SP. Z O.O.	0000979152
21	ADAPTSOFT SP. Z O.O.	0000416830
22	BRANDOO SP. Z O.O.	0000729088
23	DRAGONA SP. Z O.O.	0000560156
24	JMD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000964239
25	ENABLA SP. Z O.O.	0000427878
26	AITT SP. Z O.O.	0000775287
27	WO&JAN SP. Z O.O.	0000814150
28	WESTIGA SP. Z O.O.	0000730541
29	THINK POLAND CONSULTING SP. Z O.O.	0000871404
30	NIKO-FORCE SP. Z O.O.	0000873036

FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662932 NIP 8971834982 REGON 366552434

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FCODER SOLUTIONS

FCODER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662932 NIP
8971834982 REGON
366552434