Organizacja 3 stars solutions osiągnęła 154 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 154 024 zł. Pozostałe przychody to 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 296 716 zł.
Strata netto wyniosła 142 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 322 zł w 2022 roku.
• 141 883 zł w 2021 roku.
• 144 501 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -142 692 zł w 2022 roku.
• 59 525 zł w 2021 roku.
• 65 209 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3 stars solutions wynosi 171 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 385 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 368 zł w 2022 roku.
• 508 196 zł w 2021 roku.
• 488 034 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3 stars solutions wyniosła 98 087 zł.
a
ktywa trwałe to 30 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6771 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 087 zł w 2022 roku.
• 252 409 zł w 2021 roku.
• 179 865 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -145%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -156%.
Marża operacyjna wyniosła -89%.
Marża netto wyniosła -92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3 stars solutions wyniosły 6771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6771 zł w 2022 roku
• 18 401 zł w 2021 roku
• 5382 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3 stars solutions wykazała przychody na poziomie 154 322 zł.
Organizacja zarobiła -136 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -142 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6053 zł w 2022 roku
• 6215 zł w 2021 roku
• 6766 zł w 2020 roku