3 STARS SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000439870

Podsumowanie

aktywa

162 tys.

przychód

193 tys.

zysk

62 tys.

wartość firmy

492 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PETRAŻYCKIEGO, 7B

Kod pocztowy

30-399

Rejestracja

2012-11-12

Rozpoczęcie działalności

2012-11-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIEDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Rozmnażanie roślin Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3 stars solutions osiągnęła 192 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 192 295 zł. Pozostałe przychody to 638 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 228 zł.

Zysk netto wyniósł 62 067 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 933 zł w 2023 roku.
• 154 322 zł w 2022 roku.
• 141 883 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 067 zł w 2023 roku.
• -142 692 zł w 2022 roku.
• 59 525 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

119082.07

37294.66

123935.72

40486.7

144501.13

65209.49

141883.06

59525.32

154322.19

-142692.05

192932.92

62067.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3 stars solutions wynosi 69 tys. zł.

EBITDA 3 stars solutions wynosi 83 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3 stars solutions wynosi 491 929 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 038 zł a 868 944 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 491 929 zł w 2023 roku.
• 171 368 zł w 2022 roku.
• 508 196 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

23618.87

125967.28

51589.86

280156.55

522125.24

81954.89

326525.5

566813.8

130862

488034.05

912932.86

175505.99

508195.98

936031.96

0

171368.42

385805.47

115037.53

491929.19

868944.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 stars solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 880 zł.

Koszty operacyjne 3 stars solutions wyniosły 123 221 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4313 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 880 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku
• 19 829 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3 stars solutions wyniosła 162 306 zł.

a

ktywa trwałe to 16 838 zł.

a

ktywa obrotowe to 145 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 306 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 153 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 306 zł w 2023 roku.
• 98 087 zł w 2022 roku.
• 252 409 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

104201.94

71960.43

113278.02

179864.87

252409.45

98087.02

162305.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.52

0.54

0.44

0.31

0.36

0.37

0.36

0.33

0.36

0.37

0.5

0.45

0.24

0.25

0.46

0.42

-1.45

-1.56

-0.89

-0.92

0.38

0.4

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3 stars solutions wyniosły 8922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 306 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8922 zł w 2023 roku
• 6771 zł w 2022 roku
• 18 401 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

104201.94

72710.12

0.7

71960.43

3173.95

0.04

113278.02

4004.84

0.04

179864.87

5382.2

0.03

252409.45

18401.46

0.07

98087.02

6771.08

0.07

162305.53

8922.16

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3 stars solutions wykazała przychody na poziomie 192 933 zł.

Organizacja zarobiła 69 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7644 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 067 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1274 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7644 zł w 2023 roku
• 6053 zł w 2022 roku
• 6215 zł w 2021 roku

Wartość

0

6581

4283

6766

6215

6053

7644

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 3 stars solutions wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32804

0.00127

0.5182

0.64182

0.36192

0.26414

0

0.73802

0.47635

0.46597

0.16743

0.89374

0.92627

0.90754

0.73167

0.76057

0.72838

0.48475

0.51747

0.16543

0.88029

0.88824

0.82928

0.64053

0.75036

0.74757

0.49511

0.56749

0.15686

0.8984

0.914

0.8161

0.62456

0.78226

0.72589

0.48542

0.60011

0.20623

0.90094

0.90605

0.73981

0.55283

0.73848

0.06842

0.446

0.43893

0.1961

0.12168

0.10989

0.06021

0.04568

0.70552

0.66814

0.38316

0.44408

0.1825

0.87868

0.87867

0.82832

0.64159

0.69026

Powiązania

S JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

S MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2013

S Marek

Luty 1978

Osoba

wspólnik

12.11.2012

22.10.2013

S Marek

Luty 1978

Osoba

wspólnik

22.10.2013

S Jolanta

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

12.11.2012

S Marek

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

22.10.2013

S Jolanta

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Szatan Jolanta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szatan Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szatan Marek (50% udziałów)
• Szatan Jolanta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2012 do 22.10.2013 był Szatan Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 3 STARS SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ADAPTSOFT SP. Z O.O.	0000416830
2	COUNTER SP. Z O.O.	0000720759
3	MYSZA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000772129
4	GCARDS SP. Z O.O.	0000430192
5	BRENEO SP. Z O.O.	0000599804
6	POLSERWIS24 SP. Z O.O.	0000585480
7	GRUPA 7POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000229797
8	FCODER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000662932
9	DRAGONA SP. Z O.O.	0000560156
10	NEIS SP. Z O.O.	0000912250
11	PIKO SYSTEM SP. Z O.O.	0000759829
12	HOV SP. Z O.O. SP. K.	0000355846
13	RGBI SP. Z O.O.	0000337388
14	DENT DB SP. Z O.O.	0000890570
15	KOMIRES SP. Z O.O.	0000207457
16	DUO SP. Z O.O.	0000405711
17	YSLAB SP. Z O.O.	0000560481
18	UP YOU GO SP. Z O.O.	0000600328
19	CRYPTON SP. Z O.O.	0000662455
20	CAST CONE SP. Z O.O.	0000948451
21	SERINI SP. Z O.O.	0000977669
22	INSPEAR SP. Z O.O.	0000773662
23	QUANT_KIT SP. Z O.O.	0000840874
24	TEKOM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000711627
25	NIKO-FORCE SP. Z O.O.	0000873036
26	VALIS SECOND LAP POLAND SP. Z O.O.	0000691616
27	3E DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000690398
28	PROPELLER.PL SP. Z O.O.	0000769913
29	IT-MEDIA SP. Z O.O.	0000979152
30	GOOD DOG ICT SP. Z O.O.	0000783272

3 STARS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000439870 NIP 6793086719 REGON 122711241

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3 STARS SOLUTIONS

3 STARS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000439870 NIP
6793086719 REGON
122711241