G5 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000661401

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WIELKA WIEŚ

Adres

UL. SŁONECZNA, 22

Kod pocztowy

32-089

Rejestracja

2017-01-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-31

Kapitał zakładowy

598000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.superapartamenty.com

Email

g5nieruchomosci@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja G5 nieruchomości osiągnęła 4 240 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 185 720 zł. Pozostałe przychody to 55 253 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 549 820 zł.

Zysk netto wyniósł 1 635 900 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 694 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 240 973 zł w 2023 roku.
• 2 666 363 zł w 2022 roku.
• 818 949 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 331 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 635 900 zł w 2023 roku.
• -115 295 zł w 2022 roku.
• -8527 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

770932.78

-21443.75

1063691.38

44964.92

802806.71

46546.32

818949.05

-8526.99

2666363.48

-115295.27

4240973.47

1635899.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji G5 nieruchomości wynosi 11 954 950 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 584 034 zł a 22 902 600 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 288 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 954 950 zł w 2023 roku.
• 3 363 435 zł w 2022 roku.
• 2 249 751 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

513955.19

1927331.95

449649.2

1419325.23

2828469.16

465463.2

1754319.46

5508958.44

0

2249750.5

9086850.48

0

3363435

8457916.52

2584034.33

11954949.9

22902599.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G5 nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 960 zł.

Koszty operacyjne G5 nieruchomości wyniosły 2 384 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 192 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 960 zł w 2023 roku
• 126 311 zł w 2022 roku
• 55 215 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów G5 nieruchomości wyniosła 3 591 379 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 158 920 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 432 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 591 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 445 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 605 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 591 379 zł w 2023 roku.
• 4 849 369 zł w 2022 roku.
• 2 561 915 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

564983.19

724869.79

1418602.39

2561915.18

4849368.74

3591378.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.2

-0.03

0.06

0.04

0.03

0.07

0.06

0

-0.01

-0.02

-0.05

0

-0.04

0.46

0.47

0.43

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania G5 nieruchomości wyniosły 146 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 591 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 000 zł w 2023 roku
• 2 734 890 zł w 2022 roku
• 290 203 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

564983.19

582830.82

1.03

724869.79

17752.5

0.02

1418602.39

41362.78

0.03

2561915.18

290202.56

0.11

4849368.74

2734889.61

0.56

3591378.75

145999.64

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja G5 nieruchomości wykazała przychody na poziomie 4 240 973 zł.

Organizacja zarobiła 1 803 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 167 182 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 635 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 436 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 182 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

3576

3850

0

167182

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja G5 nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25488

0.80419

0.5126

0.74243

0.51763

0.48229

0.2884

0.92745

0

0.80765

0.82512

0.53916

0.18224

0.6

0.57055

0.8224

0.56491

0.83691

0.80693

0.7984

0.63671

0.19262

0.59168

0.56423

0.7391

0.49299

0.83866

0.29926

0.78215

0.70409

0.24489

0.49105

0.46586

0.45399

0.28296

0

0.145

0.88362

0.77335

0.40627

0.47341

0.48382

0.34676

0.18949

0

0.95104

0.90251

0.70719

0.169

0.84019

0.84561

0.95043

0.71525

0.95166

Powiązania

K ELŻBIETA - wspólnik

K MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2021

K Mirosław

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2017

17.08.2021

K Mirosław

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

17.08.2021

K Elżbieta

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

31.01.2017

17.08.2021

K Elżbieta

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

K Mirosław

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Kaźmierowski Mirosław posiada 4784 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kaźmierowska Elżbieta posiada 1196 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2021 jest Kaźmierowski Mirosław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2017 do 17.08.2021 był Kaźmierowski Mirosław kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do G5 NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	WARSAW CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000582828
2	BARTNIKOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000833147
3	EGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000871619
4	PIEMAR SP. Z O.O.	0000662070
5	SILESIA REIT SP. Z O.O.	0000770835
6	INWESTOR KAMIENIC SP. Z O.O.	0000747195
7	INVESTORE SP. Z O.O.	0000870694
8	AJN PROPERTY SP. Z O.O.	0000954283
9	BUD-HOME SP. Z O.O.	0000510414
10	DEM-TOP SP. Z O.O.	0000702564
11	PJ CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000743490
12	MIO INVEST SP. Z O.O.	0000768626
13	BBS PROJEKT SP. Z O.O. I SP. K.	0000420489
14	G&M BAMA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000609040
15	PANA SP. Z O.O.	0000905101
16	PM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000902381
17	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
18	PROCHALSCY.PL SP. Z O.O.	0000916025
19	ICEBREAKERS SP. Z O.O.	0000544836
20	RADUJ CAPITAL SP. Z O.O.	0000927771
21	SONO RE SP. Z O.O.	0000670038
22	INDOM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000255798
23	DDI SP. Z O.O. SP. K.	0000490270
24	WOJTKOWIAK SP. Z O.O.	0000350898
25	TB HOLDING SP. Z O.O.	0000405701
26	GREEN ROCK SP. Z O.O.	0000791869
27	"CENTRUM EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO " 2	0000673843
28	PRALSYSTEM SP. Z O.O.	0000521449
29	ASW SP. Z O.O.	0000495712
30	JAK NOWE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000744144

G5 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661401 NIP 5130248391 REGON 366455139

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do G5 NIERUCHOMOŚCI

G5 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661401 NIP
5130248391 REGON
366455139