Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DRUKARNIA MIŃSKA 65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000660462 NIP
1132928478 REGON
366432776

Podsumowanie

aktywa

838 tys.

przychód

408 tys.

zysk

-104 tys.

wartość firmy

272 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL.WALECZNYCH, 68A

Kod pocztowy

03-926

Rejestracja

2017-01-26

Rozpoczęcie działalności

2017-01-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ DRUKARNIA MIŃSKA 65 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLL' W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMTARIUSZA WCHODZI KRZYSZTOF WACŁAW POCZONTEK.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność agencji reklamowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia mińska 65 osiągnęła 408 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 350 104 zł. Pozostałe przychody to 58 233 zł.

Całkowite koszty wyniosły 454 450 zł.

Strata netto wyniosła 104 346 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 336 zł w 2023 roku.
• 278 586 zł w 2022 roku.
• 296 930 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 346 zł w 2023 roku.
• -257 694 zł w 2022 roku.
• -205 855 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1324417.71

-593101.28

3306829.3

911211.11

3191145.48

291491.2

1342983.52

-147898.85

296929.96

-205855.26

278585.53

-257693.91

408336.47

-104346.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia mińska 65 wynosi 272 224 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 020 841 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 224 zł w 2023 roku.
• 185 724 zł w 2022 roku.
• 329 793 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

882945.14

3311044.27

241582.37

6090979.68

12756955.54

390742.41

3684137.53

7977863.7

1177984.08

3357458.8

329792.9

742324.9

185723.69

696463.83

272224.31

1020841.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia mińska 65 wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 803 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia mińska 65 wyniosły 512 649 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 803 zł w 2023 roku
• 215 395 zł w 2022 roku
• 159 178 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia mińska 65 wyniosła 838 303 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 466 zł.

ktywa obrotowe to 818 837 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 303 zł.

apitał (fundusz) własny to -186 254 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 024 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 838 303 zł w 2023 roku.
• 1 522 032 zł w 2022 roku.
• 1 445 460 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

741673.64

1240451.15

1668140.26

1379876.47

1445459.63

1522032.24

838303.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła -46%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.7997

1.0068

-0.4478

0.7346

2.8289

0.2758

0.2756

0.1747

0.5595

0.091

0.0913

-0.1072

-0.3924

-0.1286

-0.1101

-0.1424

-1.1711

-0.9634

-0.6933

-0.1693

3.1461

-0.9141

-0.925

-0.1245

0.5602

-0.4643

-0.2555

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia mińska 65 wyniosły 1 024 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 838 303 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 024 557 zł w 2023 roku
• 1 603 940 zł w 2022 roku
• 1 269 674 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

741673.64

1330774.92

1.7943

1240451.15

918341.32

0.7403

1668140.26

1147150.38

0.6877

1379876.47

1002994.16

0.7269

1445459.63

1269673.5

0.8784

1522032.24

1603940.02

1.0538

838303.44

1024557.27

1.2222

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia mińska 65 wykazała przychody na poziomie 408 336 zł.

Organizacja zarobiła -104 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 346 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Drukarnia mińska 65 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.292817679558011

0.00307692307692308

0.00276243093922652

0.0148026315789474

0.784562459686089

0.800944946589975

0.830609212481426

0.15596919127086

0.145221209050996

0.104176904176904

0.843719090009891

0.973416864205892

0.902204836415363

0.861712931618145

0.515333734215274

0.928787116255662

0.928571428571429

0.95203025477707

0.959118236472946

0.91025241508258

0.893464052287582

0.890065400186858

0.511006003274513

0.69762174405436

0.668436293436293

0.726517341040462

0.679905694595575

0.13949433304272

0.830872278885675

0.876198779424586

0.478056162771145

0.433946488294314

0.426418439716312

0.395965321773925

0.126781821230924

0.0595773687798228

0.52873399715505

0.868729552889858

0.563203806502776

0.129000395100751

0.101077050538525

0.266677155443675

0.0569981000633312

0.0424145725302486

0.467275494672755

0.860808295666046

0.672419013018468

0.0937207122774133

0.0840811548966055

0.237387387387387

0.966666666666667

0.111462845718094

0.413751507840772

0.716141929035482

0.734018851756641

0.15633423180593

0.102470461868958

0.245395634379263

0.677143833276392

Powiązania

DRUKARNIA MIŃSKA 65 - reprezentacja, wspólnik

K RADOSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2017

K Radosław

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

26.01.2017

Drukarnia Mińska 65

Organizacja

reprezentacja

26.01.2017

Drukarnia Mińska 65

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DRUKARNIA MIŃSKA 65

	Organizacja	Numer KRS
1	N4N SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000485157
2	RW 8 SP. Z O.O. SP. K.	0000706937
3	WIERZBA SP. Z O.O.	0000526649
4	OMNIBUS SP. Z O.O.	0000366915
5	GASTRO EATS SP. Z O.O.	0000877771
6	MARITIME-GOLF SP. Z O.O.	0000138536
7	JERUZALEM GROUP SP. Z O.O.	0000804393
8	FOOD ART CONCEPT ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000265293
9	J M Z SP. Z O.O.	0000857071
10	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ŁÓDZKA SZANSA"	0000457010
11	EAT FIT SP. Z O.O.	0000595967
12	PRANDI SP. Z O.O.	0000762664
13	A&L SP. Z O.O.	0000539792
14	POL & DE SPORTS SP. Z O.O.	0000606700
15	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOGEL-MOGEL	0000890805
16	XMODAR USTKA SP. Z O.O.	0000473187
17	TIAN & SIDDH SP. Z O.O.	0000780954
18	SUPERNOVA 21 SP. Z O.O.	0000946544
19	HOST-TRANS SP. Z O.O.	0000776225
20	CG WARSZAWA SP. Z O.O.	0000620292
21	MOJEINDIA SP. Z O.O.	0000877198
22	MEETINGPOINTGROUP SP. Z O.O.	0000742824
23	GÓRSKY SP. Z O.O.	0000973436
24	BIURO TURYSTYKI WIEJSKIEJ "GRACJAN" SP. Z O.O.	0000342017
25	TH&L SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000545443
26	BEER STATION SP. Z O.O.	0000793351
27	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KUŹNIA IDEI SPOŁECZNYCH SZYDŁOWIEC"	0000936357
28	FRIENDS AND FAMILY SP. Z O.O.	0000958094
29	WOLNIEWICZ COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000794934
30	DOLINA OPATÓWKI SP. Z O.O.	0000711877

DRUKARNIA MIŃSKA 65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000660462 NIP 1132928478 REGON 366432776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA MIŃSKA 65

DRUKARNIA MIŃSKA 65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000660462 NIP
1132928478 REGON
366432776