Budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych i usługowych
Zrealizowane inwestycje na własnych gruntach
Współpraca z zaufanymi firmami budowlanymi
Atrakcyjne lokalizacje inwestycji
Wysoka jakość i komfort mieszkań
K3 Development to firma rodzinna, która zajmuje się budową oraz sprzedażą domów jednorodzinnych, mieszkań oraz lokali usługowych. Specjalizuje się w realizacji inwestycji na własnych gruntach, co pozwala jej na utrzymanie wysokich standardów jakości. Dzięki współpracy z doświadczonymi firmami budowlanymi, K3 Development gwarantuje komfort oraz jakość mieszkań i domów, które stają się idealnym miejscem do życia. W ofercie firmy znajdują się atrakcyjne inwestycje w lokalizacjach z dużym potencjałem. Ich misją jest dostarczanie klientom przestrzeni, w których chętnie się wraca. K3 Development wyróżnia się również bogatym doświadczeniem w branży oraz zadowoleniem klientów, co potwierdzają przykłady zrealizowanych projektów. Każda inwestycja jest starannie planowana i realizowana z dbałością o detale oraz potrzeby przyszłych mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K3 development osiągnęła 6 556 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 556 495 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 132 845 zł.
Zysk netto wyniósł 423 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 838 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 556 495 zł w 2023 roku.
• 5 780 091 zł w 2022 roku.
• 6 857 430 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 423 650 zł w 2023 roku.
• 361 634 zł w 2022 roku.
• 758 017 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K3 development wynosi 499 tys. zł.
EBITDA K3 development wynosi 519 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 498 993 zł w
2023 roku.
• 427 160 zł w
2022 roku.
• 860 685 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 518 914 zł w
2023 roku.
• 447 080 zł w
2022 roku.
• 866 732 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K3 development wynosi 8 622 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 557 262 zł a 16 391 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 176 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 622 859 zł w 2023 roku.
• 7 554 801 zł w 2022 roku.
• 9 587 334 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K3 development wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K3 development wyniosły 6 057 502
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K3 development wyniosła 13 358 489 zł.
a
ktywa trwałe to 963 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 395 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 358 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 409 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 948 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 850 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 358 489 zł w 2023 roku.
• 9 862 256 zł w 2022 roku.
• 8 209 563 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K3 development wyniosły 9 948 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 358 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 403 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 948 806 zł w 2023 roku
• 6 855 761 zł w 2022 roku
• 5 564 702 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K3 development wykazała przychody na poziomie 6 556 495 zł.
Organizacja zarobiła 473 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 887 zł w 2023 roku
• 39 769 zł w 2022 roku
• 77 621 zł w 2021 roku
Organizacja K3 development wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.