SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO PIĘCIU CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Aim engineering osiągnęła 7 432 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 432 579 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 843 002 zł.
Zysk netto wyniósł 589 577 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -368 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 432 579 zł w 2023 roku.
• 9 514 493 zł w 2022 roku.
• 11 314 253 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 239 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 589 577 zł w 2023 roku.
• 625 584 zł w 2022 roku.
• 422 647 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aim engineering wynosi 756 tys. zł.
EBITDA Aim engineering wynosi 775 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
270 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 756 358 zł w
2023 roku.
• 877 824 zł w
2022 roku.
• 770 702 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
267 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 774 536 zł w
2023 roku.
• 960 674 zł w
2022 roku.
• 783 620 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aim engineering wynosi 8 381 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 067 849 zł a 18 581 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 381 210 zł w 2023 roku.
• 9 470 998 zł w 2022 roku.
• 9 389 903 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aim engineering wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,211% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 460
zł.
Koszty operacyjne Aim engineering wyniosły 6 676 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-162 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 460 zł w 2023 roku
• 290 348 zł w 2022 roku
• 32 621 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aim engineering wyniosła 5 872 779 zł.
a
ktywa trwałe to 3 597 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 275 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 872 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 423 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 448 980 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 872 779 zł w 2023 roku.
• 7 259 655 zł w 2022 roku.
• 8 482 624 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aim engineering wyniosły 4 448 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 872 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 448 980 zł w 2023 roku
• 6 425 433 zł w 2022 roku
• 8 273 986 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aim engineering wykazała przychody na poziomie 7 432 579 zł.
Organizacja zarobiła 589 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 589 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 108 674 zł w 2021 roku
Organizacja Aim engineering wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.