Organizacja E.c poland osiągnęła 570 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 051 zł. Pozostałe przychody to 446 549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 433 548 zł.
Strata netto wyniosła 2 309 497 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 772 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 570 600 zł w 2024 roku.
• 1 761 868 zł w 2023 roku.
• 12 442 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 225 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 309 497 zł w 2024 roku.
• -1 896 308 zł w 2023 roku.
• 6 808 764 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E.c poland wynosi -2,54 mln zł.
EBITDA E.c poland wynosi -1,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
178 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 539 546 zł w
2024 roku.
• -3 009 093 zł w
2023 roku.
• -2 043 687 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
239 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 535 414 zł w
2024 roku.
• -1 821 725 zł w
2023 roku.
• -774 214 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.c poland wynosi 380 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 426 501 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 515 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 380 400 zł w 2024 roku.
• 1 174 579 zł w 2023 roku.
• 35 530 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.c poland wynosi 7,9%. To oznacza, że firma ma szansę 7,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,404% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,9% w 2024 roku.
• 5,8% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 438
zł.
Koszty operacyjne E.c poland wyniosły 2 663 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-261 708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 438 zł w 2024 roku
• 512 129 zł w 2023 roku
• 543 465 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.c poland wyniosła 10 019 260 zł.
a
ktywa trwałe to 9 476 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 019 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 507 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 526 861 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -955 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 019 260 zł w 2024 roku.
• 10 968 178 zł w 2023 roku.
• 12 126 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła -2,047%.
Marża netto wyniosła -405%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -291.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.c poland wyniosły 17 526 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 019 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -438 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 526 861 zł w 2024 roku
• 16 166 282 zł w 2023 roku
• 15 428 224 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2024 roku
• 147% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.c poland wykazała przychody na poziomie 570 600 zł.
Organizacja zarobiła -2 309 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 309 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku