EL-DAR to prężnie działająca firma specjalizująca się w kompleksowych usługach z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Działająca od 2013 roku, firma zyskała renomę dzięki dbałości o wysoką jakość realizowanych usług oraz skrupulatne spełnianie oczekiwań klientów. Początkowo oferując jedynie instalacje elektryczne w budownictwie mieszkalnym, EL-DAR dynamicznie rozszerzyło swoje portfolio, obejmując także sieci strukturalne, systemy monitoringu, instalacje alarmowe, oświetlenie drogowe, roboty ziemne oraz przyłącza elektroenergetyczne. Firma angażuje się również w projekty i wykonawstwo teletechniczne oraz odgromowe, dzięki czemu może oferować kompleksowy pakiet usług dla budynków mieszkalnych, komercyjnych i instytucjonalnych.EL-DAR wyróżnia się na rynku dzięki misji polegającej na pełnym zadowoleniu klientów, czego dowodem jest precyzyjne i terminowe realizowanie zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma posiada zespół doświadczonych inżynierów i techników, którzy dbają o wysoki standard wykonywanych prac, zapewniając klientom zarówno nowatorskie projekty, jak i fachowe wykonawstwo.Bogata oferta firmy obejmuje między innymi: instalacje niskiego napięcia, które dostarczają energię elektryczną do budynków mieszkalnych, biurowych i komercyjnych; oświetlenie drogowe projektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkowników ruchu drogowego; oraz teletechniczne instalacje, które obejmują systemy alarmowe, domofony, wideofony i telewizję dozorową. Firma także wykonuje instalacje odgromowe, zabezpieczające budynki przed porażeniami wyładowań atmosferycznych.EL-DAR posiada na swoim koncie realizację licznych prestiżowych projektów, takich jak instalacje elektryczne w blokach mieszkalnych, biurowcach, szpitalach, budynkach publicznych, obiektach infrastruktur drogowej, a także halach magazynowych. Każdy projekt jest realizowany z najwyższą starannością, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje trwałość i niezawodność wykonanych instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja El - dar osiągnęła 31 102 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 102 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 701 969 zł.
Zysk netto wyniósł 10 400 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 506 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 102 195 zł w 2023 roku.
• 40 251 992 zł w 2022 roku.
• 28 915 416 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 667 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 400 225 zł w 2023 roku.
• 105 601 zł w 2022 roku.
• 1 461 833 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT El - dar wynosi 10,46 mln zł.
EBITDA El - dar wynosi 10,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 656 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 457 179 zł w
2023 roku.
• 713 706 zł w
2022 roku.
• 1 860 249 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 652 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 480 582 zł w
2023 roku.
• 742 487 zł w
2022 roku.
• 1 889 730 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El - dar wynosi 71 982 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 646 963 zł a 145 603 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 233 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 982 660 zł w 2023 roku.
• 29 487 539 zł w 2022 roku.
• 27 275 550 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El - dar wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 417 730
zł.
Koszty operacyjne El - dar wyniosły 20 645 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 417 730 zł w 2023 roku
• 2 722 496 zł w 2022 roku
• 2 929 795 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El - dar wyniosła 25 425 910 zł.
a
ktywa trwałe to 773 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 652 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 425 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 862 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 563 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 059 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 425 910 zł w 2023 roku.
• 18 829 055 zł w 2022 roku.
• 11 912 810 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El - dar wyniosły 12 563 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 425 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 981 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 563 292 zł w 2023 roku
• 15 855 088 zł w 2022 roku
• 9 044 444 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El - dar wykazała przychody na poziomie 31 102 195 zł.
Organizacja zarobiła 10 417 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 400 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 303 zł w 2023 roku
• 548 254 zł w 2022 roku
• 347 067 zł w 2021 roku