Kompleksowe podejście do projektowania i realizacji
Eko-Solar Jarosz to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, w szczególności w instalacjach fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem, sprzedażą i montażem systemów energii odnawialnej, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów zarówno w sektorze gospodarstw domowych, jak i dla firm. Eko-Solar dąży do zapewnienia niezależności energetycznej swoim klientom, proponując rozwiązania, które wspierają ekologiczną produkcję energii. Wśród oferowanych usług znajdują się mikroinstalacje dla domów, farmy fotowoltaiczne oraz efektywne pompy ciepła, które zmniejszają koszty ogrzewania budynków. Wspólne projektowanie z klientami, załatwianie formalności oraz pomoc w pozyskiwaniu dotacji, takich jak programy „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”, czynią Eko-Solar ciekawą propozycją dla osób pragnących osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Firma posiada doświadczenie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, co podkreśla jej renomę oraz osiągnięcia w branży energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-solar osiągnęła 56 795 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 794 905 zł. Pozostałe przychody to 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 975 496 zł.
Zysk netto wyniósł 1 819 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 199 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 795 227 zł w 2023 roku.
• 36 302 488 zł w 2022 roku.
• 21 392 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 208 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 819 409 zł w 2023 roku.
• 3 979 618 zł w 2022 roku.
• 2 496 216 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-solar wynosi 2,91 mln zł.
EBITDA Eko-solar wynosi 3,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
367 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 914 491 zł w
2023 roku.
• 5 227 771 zł w
2022 roku.
• 2 936 832 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
370 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 007 621 zł w
2023 roku.
• 5 294 583 zł w
2022 roku.
• 2 995 212 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-solar wynosi 57 003 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 862 768 zł a 141 988 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 107 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 003 889 zł w 2023 roku.
• 51 218 342 zł w 2022 roku.
• 32 735 161 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-solar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 066 272
zł.
Koszty operacyjne Eko-solar wyniosły 53 880 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 066 272 zł w 2023 roku
• 1 807 741 zł w 2022 roku
• 1 423 784 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-solar wyniosła 25 108 660 zł.
a
ktywa trwałe to 837 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 271 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 108 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 817 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 291 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 757 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 108 660 zł w 2023 roku.
• 25 723 512 zł w 2022 roku.
• 15 031 825 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-solar wyniosły 9 291 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 108 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 346 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 291 636 zł w 2023 roku
• 10 925 897 zł w 2022 roku
• 3 713 829 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-solar wykazała przychody na poziomie 56 795 227 zł.
Organizacja zarobiła 2 311 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 491 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 819 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 491 970 zł w 2023 roku
• 991 060 zł w 2022 roku
• 404 638 zł w 2021 roku