ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000245582 NIP
8733087805 REGON
120139914

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
32,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
102,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
100,8 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
TARNÓW
Adres
UL. WIESŁAWA WODY, 27
Kod pocztowy
33-100
Rejestracja
2005-12-15
Rozpoczęcie działalności
2005-12-01
Kapitał zakładowy
252000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.energysolutions.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. JEDNAKŻE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH NETTO WYMAGANE JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Górnictwo gazu ziemnego Górnictwo ropy naftowej Naprawa i konserwacja maszyn
Opis
  • Obsługa inwestycji przemysłowych
  • Zastosowanie technologii geotermalnych i kogeneracyjnych
  • Realizacja projektów w formule EPC
  • Specjalizacja w obiektach energetycznych, przemysłowych i ochrony środowiska
  • Wykwalifikowany zespół inżynierów zapewniający wysoką jakość usług

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energy solutions osiągnęła 102 382 120 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 102 375 581 zł. Pozostałe przychody to 6539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 96 712 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 662 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 421 521 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 382 120 zł w 2023 roku.
• 36 590 214 zł w 2022 roku.
• 17 885 858 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 872 811 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 662 641 zł w 2023 roku.
• 3 518 950 zł w 2022 roku.
• 1 339 286 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Energy solutions wynosi 6,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Energy solutions wynosi 6,95 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 995 410 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 636 884 zł w 2023 roku.
• 4 988 854 zł w 2022 roku.
• 1 468 714 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 035 345 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 951 300 zł w 2023 roku.
• 5 321 199 zł w 2022 roku.
• 1 810 959 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Energy solutions wynosi 100 797 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 892 215 zł a 255 955 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 234 330 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 797 525 zł w 2023 roku.
• 44 821 703 zł w 2022 roku.
• 20 994 264 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 348 848 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Energy solutions wyniosły 95 738 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 672 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 348 848 zł w 2023 roku
• 3 277 187 zł w 2022 roku
• 2 502 161 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Energy solutions wyniosła 32 910 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 442 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 27 468 131 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 910 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 13 189 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 721 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 397 576 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 910 655 zł w 2023 roku.
• 27 059 481 zł w 2022 roku.
• 16 643 478 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Energy solutions wyniosły 19 721 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 910 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 448 148 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 721 036 zł w 2023 roku
• 18 589 578 zł w 2022 roku
• 11 692 526 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energy solutions wykazała przychody na poziomie 102 382 120 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 312 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 649 826 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 662 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 171 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 649 826 zł w 2023 roku
• 1 059 777 zł w 2022 roku
• 117 197 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energy solutions wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mucha Andrzej posiada 210 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piekarski Mariusz posiada 210 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piekarski Mariusz (50% udziałów)
• Mucha Andrzej (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2018 do 19.06.2020:
• Piekarski Mariusz (45% udziałów)
• Mucha Andrzej (45% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2015 do 22.08.2018:
• Piekarski Mariusz (45% udziałów)
• Mucha Andrzej (45% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGY SOLUTIONS

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH MVB SYLWESTER
0000966264
2
EKO-SOLAR SP. Z O.O.
0000414587
3
ENGIE ELEKTROMONTAŻ SP. Z O.O.
0000135258
4
"SYNCHROGOP" MAREK CIESIELSKI SP. K.
0000942019
5
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY INSTALATORSTWO I ARTYKUŁY
0000535541
6
RECA GROUP SP. Z O.O.
0000436894
7
SYMETRIUM SP. Z O.O.
0000897209
8
ELEKTROMONTER-JAWORZNO SP. Z O.O.
0000428475
9
SG TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000681102
10
ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.
0000034344
11
SUNDRAGON S.A.
0000367579
12
PRODUS S.A.
0000011712
13
EKOENERGIA POLSKA SP. Z O.O.
0000492643
14
GAIA SOLAR S.A.
0000782832
15
ECOTEC POLSKA SP. Z O.O.
0000344152
16
NETCABLE SP. Z O.O. SP. K.
0000725662
17
GROUP AV SP. Z O.O.
0000575125
18
ENERGOAUTOMATYKA SP. Z O.O.
0000191828
19
ELBUD BEŁCHATÓW SP. Z O.O.
0000366671
20
BEEIN S.A.
0000584229
21
EL - INWEST SP. Z O.O.
0000224979
22
SLX SP. Z O.O.
0000227466
23
EL-POL SP. Z O.O.
0000437234
24
COPCO PLUS SP. Z O.O.
0000617779
25
OPA CARBO SP. Z O.O.
0000444807
26
ELEKTROMONTER SP. Z O.O. SP. K.
0000694730
27
SOLGEN SP. Z O.O.
0000575285
28
UNOCOM SP. Z O.O. SP. K.
0000381280
29
ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O.
0000728775
30
EL - DAR SP. Z O.O.
0000655628