Specjalizacja w projektach elektrotechnicznych, automatyki i HVAC
Realizacja projektów krajowych i międzynarodowych
Wszechstronna oferta dla branży budowlanej, przemysłowej, infrastrukturalnej i morskiej
Dostosowywanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów
IV Poland jest liderem w dziedzinie inżynierii, świadczącym usługi, które obejmują projektowanie i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Firmę od 35 lat wyróżnia silne zaangażowanie w rozwój innowacyjnych projektów w takich dziedzinach jak elektrotechnika, automatyka oraz systemy HVAC. IV Poland angażuje się w projekty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, a ich oferta jest wszechstronna, obejmująca różne sektory - od budownictwa przez przemysł, infrastrukturę po sektor morski. Zespół wykwalifikowanych inżynierów, automatyków i specjalistów IT zapewnia kompleksową obsługę, a także realizuje nietypowe zamówienia, dostosowując technologie do specyficznych wymagań klientów. Dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji setek projektów, firma zyskała reputację zaufanego partnera w obsłudze klientów o wysokich standardach. Kluczowym elementem ich misji jest zrównoważony rozwój i etyka w biznesie, przy jednoczesnym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w każdym aspekcie działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IV Poland osiągnęła 27 840 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 751 797 zł. Pozostałe przychody to 1 088 439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 680 556 zł.
Zysk netto wyniósł 2 071 241 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 987 368 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 840 235 zł w 2024 roku.
• 27 564 531 zł w 2023 roku.
• 22 070 998 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -181 857 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 071 241 zł w 2024 roku.
• 2 417 259 zł w 2023 roku.
• -274 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IV Poland wynosi 1,75 mln zł.
EBITDA IV Poland wynosi 1,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
263 179 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 749 827 zł w
2024 roku.
• 3 243 929 zł w
2023 roku.
• 513 106 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
283 528 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 975 022 zł w
2024 roku.
• 3 376 202 zł w
2023 roku.
• 543 087 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IV Poland wynosi 40 006 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 161 754 zł a 70 196 023 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 450 246 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 006 876 zł w 2024 roku.
• 41 153 715 zł w 2023 roku.
• 25 269 472 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IV Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IV Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 399 992
zł.
Koszty operacyjne IV Poland wyniosły 25 001 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 032 986 430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 399 992 zł w 2024 roku
• 10 335 375 zł w 2023 roku
• 7 374 043 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IV Poland wyniosła 23 612 051 zł.
a
ktywa trwałe to 12 670 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 941 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 612 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 549 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 063 045 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 676 938 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 612 051 zł w 2024 roku.
• 24 575 702 zł w 2023 roku.
• 20 474 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IV Poland wyniosły 6 063 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 612 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 368 620 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 063 045 zł w 2024 roku
• 7 097 938 zł w 2023 roku
• 6 400 850 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IV Poland wykazała przychody na poziomie 27 840 235 zł.
Organizacja zarobiła 2 596 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 524 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 071 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -84 168 719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 524 969 zł w 2024 roku
• 91 055 zł w 2023 roku
• 244 734 zł w 2022 roku
Organizacja IV Poland wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iv Groep B.v.
posiada 80 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2024 jest
Iv Groep B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2017 do 09.01.2024
był Croonwolter & Dros B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.04.2002 do 09.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Croon Elektrotechniek B.v. Z Siedzibą W Rotterdamie (holandia). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.