EL-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000437234

Podsumowanie

aktywa

14,4 mln

przychód

31,3 mln

zysk

745 tys.

wartość firmy

29,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

WIELGOMŁYNY

Adres

UL. KRZĘTOWSKA, 59

Kod pocztowy

97-525

Rejestracja

2012-10-25

Rozpoczęcie działalności

2012-08-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja El-pol osiągnęła 31 315 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 315 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 571 248 zł.

Zysk netto wyniósł 744 546 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 297 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 315 794 zł w 2023 roku.
• 29 966 018 zł w 2022 roku.
• 19 478 376 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 744 546 zł w 2023 roku.
• 3 869 239 zł w 2022 roku.
• 1 395 928 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11532741.91

343275.54

9747813.07

64044.61

14743489.88

121375.28

21451012.29

722710.89

19478375.97

1395928.14

29966017.87

3869238.96

31315793.8

744546.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT El-pol wynosi 1,04 mln zł.

EBITDA El-pol wynosi 1,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 98 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 040 862 zł w 2023 roku.
• 4 811 501 zł w 2022 roku.
• 1 675 437 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 123 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 294 642 zł w 2023 roku.
• 5 074 362 zł w 2022 roku.
• 1 763 282 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji El-pol wynosi 29 803 397 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 948 016 zł a 78 289 485 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 305 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 803 397 zł w 2023 roku.
• 40 843 908 zł w 2022 roku.
• 21 056 974 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

909633.46

9971230.22

28831854.77

640446.1

7562387.4

24369532.68

898698.38

11213192.75

36858724.7

1440731.54

18632249.96

53627530.72

2487677.65

21056974.19

48695939.92

5389606.87

40843907.95

74915044.67

5948016.42

29803396.57

78289484.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-pol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 748 139 zł.

Koszty operacyjne El-pol wyniosły 30 274 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 267 501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 748 139 zł w 2023 roku
• 3 130 362 zł w 2022 roku
• 2 832 751 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów El-pol wyniosła 14 395 297 zł.

a

ktywa trwałe to 5 585 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 809 946 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 395 297 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 930 689 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 464 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 748 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 395 297 zł w 2023 roku.
• 14 108 832 zł w 2022 roku.
• 9 838 148 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3904595.32

3875186.98

5871480.8

7186028.29

9838147.67

14108832.27

14395297.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.28

0.04

0.03

0.02

0.06

0.01

0.02

0.1

0.01

0.1

0.38

0.04

0.03

0.14

0.42

0.09

0.07

0.27

0.54

0.16

0.13

0.05

0.09

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania El-pol wyniosły 6 464 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 395 297 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 628 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 464 609 zł w 2023 roku
• 6 922 690 zł w 2022 roku
• 6 521 244 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3904595.32

2691750.71

0.69

3875186.98

2798297.76

0.72

5871480.8

4673216.3

0.8

7186028.29

5265052.9

0.73

9838147.67

6521244.14

0.66

14108832.27

6922689.78

0.49

14395297.14

6464608.58

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja El-pol wykazała przychody na poziomie 31 315 794 zł.

Organizacja zarobiła 1 026 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 281 605 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 546 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 641 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 605 zł w 2023 roku
• 925 731 zł w 2022 roku
• 273 317 zł w 2021 roku

Wartość

97758

22818

41585

185880

273317

925731

281605

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja El-pol wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89599

0.95283

0.90954

0.62553

0.46306

0.46806

0.63554

0.61456

0.93883

0.7247

0.93702

0.91317

0.657

0.31473

0.28283

0.45443

0.39279

0.8187

0.75015

0.96106

0.9438

0.75183

0.29

0.26445

0.42379

0.39216

0.874

0.92542

0.97719

0.95403

0.69425

0.39896

0.41045

0.5651

0.56814

0.96454

0.96249

0.96661

0.96183

0.6254

0.55682

0.59146

0.61638

0.57507

0.9724

0.99058

0.97355

0.49906

0.70376

0.73246

0.74054

0.64162

0.99253

0.88087

0.9697

0.96674

0.5073

0.33808

0.33295

0.43592

0.3395

0.9522

Powiązania

EL-POL ENERGY - powiązanie zwrotne

M JANUSZ - prokurent

M ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

M AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2014

M Agnieszka

Luty 1994

Osoba

wspólnik

25.10.2012

13.03.2014

M Agnieszka

Luty 1994

Osoba

wspólnik

13.03.2014

M Łukasz

Czerwiec 1995

Osoba

prokurent

13.03.2014

M Janusz

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

25.10.2012

13.03.2014

M Janusz

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

13.03.2014

M Łukasz

Czerwiec 1995

Osoba

powiązanie zwrotne

23.08.2024

El-Pol Energy

Organizacja

Udziałowcy

Musiał Agnieszka posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Musiał Łukasz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Musiał Agnieszka (50% udziałów)
• Musiał Łukasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2012 do 13.03.2014 była Musiał Agnieszka kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do EL-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O.	0000728775
2	LION ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000465222
3	ELEKTRO-REMONTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000705161
4	INSTOM SP. Z O.O.	0000111920
5	BEEIN S.A.	0000584229
6	ENERGOAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000191828
7	CONTROL NET SP. Z O.O.	0000348313
8	PRO-ECO SP. Z O.O.	0000556389
9	PROFISOL SP. Z O.O.	0000703557
10	WIBAR-INSTALACJE SP. Z O.O. SP. J.	0000878190
11	ENERGOTECH PALICA SP. Z O.O.	0000818059
12	AGZ SP. Z O.O.	0000205689
13	API SMART SP. Z O.O.	0000448939
14	SKYNET POLSKA SP. Z O.O.	0000278491
15	ELBUD BEŁCHATÓW SP. Z O.O.	0000366671
16	OZENERGIA SP. Z O.O.	0000539218
17	TECHKO SP. Z O.O.	0000079481
18	PRODUS S.A.	0000011712
19	FREEECO SP. Z O.O.	0000570623
20	EUROPEL SP. Z O.O.	0000547952
21	ZIR-W.SYLWESTRZAK I SPÓŁKA SP. J.	0000100263
22	AC GROUP SP. Z O.O.	0000518195
23	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
24	STERENERGO PROJEKT SP. Z O.O.	0000332597
25	FES INSTALACJE SP. Z O.O.	0000570877
26	ENERGETYK ENERGY SP. Z O.O. SP. J.	0000880972
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDOMAX" KUŹNIAR	0000031667
28	INPRONAFT SANOK S.A.	0000384223
29	MOBIL SERWIS KONSERWACJA SP. Z O.O.	0000669767
30	"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL SP. J.	0000504243

EL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437234 NIP 7722402763 REGON 101461846

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EL-POL

EL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437234 NIP
7722402763 REGON
101461846