Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SW INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652724 NIP
6762518773 REGON
366100353

Podsumowanie

aktywa

279 tys.

przychód

6 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 133

Kod pocztowy

45-837

Rejestracja

2016-12-16

Rozpoczęcie działalności

2016-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEG: 1) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SAMODZIELNIE W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 35 000 ZŁ. 2) W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 35 000 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Ruchome placówki gastronomiczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sw investment osiągnęła 5 977 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 977 659 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 966 198 zł.

Zysk netto wyniósł 11 461 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 191 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 977 659 zł w 2022 roku.
• 458 015 zł w 2021 roku.
• 2 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 461 zł w 2022 roku.
• 219 727 zł w 2021 roku.
• -2691 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

20552.75

8986.92

-1555.81

1.86

-2691.31

1.86

-2691.31

458015

219727.18

5977659.24

11460.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sw investment wynosi 13 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sw investment wynosi 4 061 091 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 141 zł a 14 944 148 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 061 091 zł w 2022 roku.
• 1 370 533 zł w 2021 roku.
• 21 487 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

10490.15

60139.67

125816.88

8569.55

45704.24

6552.3

34939

21486.6

114588.6

186280.75

1370532.8

3076180.52

30141.01

4061090.54

14944148.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sw investment wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sw investment wyniosły 5 964 576 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sw investment wyniosła 279 008 zł.

ktywa trwałe to 5092 zł.

ktywa obrotowe to 273 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 008 zł.

apitał (fundusz) własny to 40 188 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 008 zł w 2022 roku.
• 307 184 zł w 2021 roku.
• 50 629 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

14737.17

12552.66

9638.21

50628.93

307183.65

279007.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6098

0.6425

0.552

0.4373

-0.1239

-0.1362

-0.2792

-0.3081

-1441.2043

-1446.9409

-0.0532

-0.0939

-1441.2043

-1446.9409

0.7153

0.8847

0.535

0.4797

0.0411

0.2852

0.0022

0.0019

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sw investment wyniosły 238 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 008 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 820 zł w 2022 roku
• 58 809 zł w 2021 roku
• 21 982 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14737.17

750.3

0.0509

12552.66

1126.6

0.0897

9638.21

903.46

0.0937

50628.93

21981.78

0.4342

307183.65

58809.32

0.1914

279007.85

238819.83

0.856

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sw investment wykazała przychody na poziomie 5 977 659 zł.

Organizacja zarobiła 12 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 747 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -274 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 747 zł w 2022 roku
• 22 706 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

2116

22706

747

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Sw investment wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.684656084656085

0.454748603351955

0.351322751322751

0.194148936170213

0.93542757417103

0.953874538745387

0.943643512450852

0.742021276595745

0.718225419664269

0.242148760330578

0.00349040139616056

0.359504132231405

0.217255717255717

0.214358974358974

0.163391933815926

0.195926966292135

0.328624535315985

0.320224719101124

0.236521739130435

0.0239130434782609

0.0170454545454545

0.131034482758621

0.0871839581517001

0.23281990521327

0.325625

0.467417061611374

0.472740851381628

0.0217588395285585

0.0181124880838894

0.270848708487085

0.151898734177215

0.882747933884298

0.711051212938005

0.691115702479339

0.300130208333333

0.917394757744242

0.916803953871499

0.942047649710238

0.778645833333333

0.887268648345485

0.614264919941776

0.939577039274924

0.648714216399806

0.695899772209567

0.351800554016621

0.335729690869878

0.52176370830978

0.505119453924915

0.610907184058731

Powiązania

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2016

24.04.2019

S Marcin

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

16.12.2016

24.04.2019

T Przemysław

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

24.04.2019

K Andrzej

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

24.04.2019

S Marcin

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

24.04.2019

T Przemysław

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

24.04.2019

K Andrzej

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Kowalczyk Andrzej posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 24.04.2019 jest Kowalczyk Andrzej kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2016 do 24.04.2019:
• Tymczyszyn Przemysław (50% udziałów)
• Szworak Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do SW INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ALP-SERWIS JERZY BRUDZYŃSKI SP. J.	0000605456
2	GEOBOYS SP. Z O.O.	0000772083
3	ELBRUS SP. Z O.O.	0000637245
4	AP VISION SP. Z O.O.	0000477609
5	NIK-BUD SP. Z O.O.	0000769636
6	COSTERO SP. Z O.O.	0000909175
7	ARX-MERITUM SP. Z O.O.	0000362709
8	S AND G GROUP SP. Z O.O.	0000782474
9	BETABAU SP. Z O.O. SP. K.	0000799418
10	WROCŁAWSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000563602
11	DMP - POLSKA SP. Z O.O.	0000774649
12	NEST SP. Z O.O.	0000813640
13	KRAUSE SP. Z O.O.	0000403547
14	ELEWACJE RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000715440
15	IDEFCO SP. Z O.O.	0000563939
16	A&D HOMES SP. Z O.O.	0000867420
17	BUD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000791687
18	B KWADRAT FINANSE SP. Z O.O.	0000494343
19	PRO FORCE SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000728949
20	MAJSTERBUD SP. Z O.O.	0000785071
21	EURO-SYSTEM WALL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000650068
22	NOVUM STONE EXPERT SP. Z O.O. SP. K.	0000426695
23	CONSTEEL APARTMENTS SŁAWOMIR JĘDRZEJEWSKI	0000839565
24	EKOCZER SP. Z O.O.	0000503736
25	GDPROJEKT SP. Z O.O.	0000748414
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE HANZA SP. Z O.O.	0000292529
27	ENTRADOM SP. Z O.O.	0000762696
28	D&S BUILD SP. Z O.O.	0000818691
29	Z&K BAU - BUD SP. Z O.O.	0000846151
30	E-FREEDOM SP. Z O.O.	0000821266

SW INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652724 NIP 6762518773 REGON 366100353

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SW INVESTMENT

SW INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652724 NIP
6762518773 REGON
366100353