Organizacja Ajsa osiągnęła 2 817 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 713 200 zł. Pozostałe przychody to 104 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 446 955 zł.
Zysk netto wyniósł 266 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 513 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 817 413 zł w 2022 roku.
• 2 055 949 zł w 2021 roku.
• 1 600 925 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 245 zł w 2022 roku.
• -20 555 zł w 2021 roku.
• -163 815 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajsa wynosi 2 975 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 605 zł a 7 043 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 975 859 zł w 2022 roku.
• 1 370 633 zł w 2021 roku.
• 1 067 283 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajsa wyniosła 487 710 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 487 710 zł w 2022 roku.
• 102 669 zł w 2021 roku.
• 94 796 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 612%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajsa wyniosły 444 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 487 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 237 zł w 2022 roku
• 342 835 zł w 2021 roku
• 314 408 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 334% w 2021 roku
• 332% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajsa wykazała przychody na poziomie 2 817 413 zł.
Organizacja zarobiła 283 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 395 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ajsa wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.