ADENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643358 NIP
6762515473 REGON
365689639

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
535 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-324 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
962 tys.
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. NOWOHUCKA, 51A
Kod pocztowy
30-728
Rejestracja
2016-10-21
Rozpoczęcie działalności
2016-10-21
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeno osiągnęła 534 503 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 534 503 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 858 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 323 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 580 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 534 503 zł w 2022 roku.
• 559 145 zł w 2021 roku.
• 287 674 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 080 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -323 588 zł w 2022 roku.
• -323 636 zł w 2021 roku.
• -468 601 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adeno wynosi 962 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 231 207 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -197 842 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 962 186 zł w 2022 roku.
• 1 221 305 zł w 2021 roku.
• 1 283 052 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeno wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
• 0,79% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adeno wyniosła 2 309 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 075 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 234 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 309 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 807 802 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 501 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 373 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 309 153 zł w 2022 roku.
• 2 737 501 zł w 2021 roku.
• 3 324 259 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adeno wyniosły 1 501 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 309 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 266 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 501 351 zł w 2022 roku
• 1 606 112 zł w 2021 roku
• 1 869 234 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeno wykazała przychody na poziomie 534 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -323 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -323 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeno wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wais Paluch Joanna posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.11.2023 jest Wais Paluch Joanna kontrolujący 97% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2021 do 20.11.2023:
• Wais Paluch Joanna (50% udziałów)
• Paluch Piotr (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2017 do 11.01.2021:
• Wais Paluch Joanna (25% udziałów)
• Paluch Piotr (25% udziałów)

Podobne organizacje do ADENO

Organizacja Numer KRS
1
1K3M NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000791412
2
DIRECT SERVICE SP. Z O.O.
0000331803
3
OLMACO SP. Z O.O.
0000409181
4
DELAPARK SP. Z O.O. SP. K.
0000784102
5
GREEN-ONE SP. Z O.O.
0000295239
6
DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000445024
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OŚWIATA"
0000131624
8
55 WFH SP. Z O.O. SP. K.
0000630268
9
GREY KOT SP. K.
0000847480
10
BRONA SP. Z O.O.
0000049931
11
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA PRZYSZŁOŚĆ
0000183132
12
POLAMEX SP. Z O.O.
0000125388
13
APARTAMENTY WITOSA WOLF DEVELOPMENT
0000418598
14
PARK4YOU SP. Z O.O. SP. K.
0000689461
15
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA W WARSZAWIE
0000189858
16
IMPET SP. Z O.O.
0000204299
17
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000131880
18
FUTURE SP. Z O.O.
0000379517
19
CRK SP. Z O.O.
0000430394
20
GRE SP. Z O.O.
0000199567
21
ATA-INVESTMENT SP. Z O.O.
0000569227
22
MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000671744
23
ROLMLEK BIS SP. Z O.O.
0000797333
24
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-HANDLOWE "TRANS-INSTAL"
0000081083
25
IKIDS SP. Z O.O.
0000518718
26
MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.
0000665026
27
FOSTAL SP. Z O.O.
0000783959
28
ALCHEMILLA SP. Z O.O.
0000601619
29
BIAŁA FABRYKA SP. Z O.O.
0000621185
30
JBP INVEST SP. Z O.O.
0000532246