Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640851 NIP
5223073027 REGON
365605080

Podsumowanie

aktywa

189 tys.

przychód

504 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

354 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MARYNARSKA, 14

Kod pocztowy

02-674

Rejestracja

2016-10-07

Rozpoczęcie działalności

2016-10-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.autograf-print.eu

m.walczynaw@taxcomplex.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Reklama Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Autograf print osiągnęła 504 143 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 504 143 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 499 545 zł.

Zysk netto wyniósł 4599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 198 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 504 143 zł w 2019 roku.
• 341 570 zł w 2018 roku.
• 106 255 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4599 zł w 2019 roku.
• 9260 zł w 2018 roku.
• -26 932 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

106255.08

-26931.98

341570.19

9259.74

504143.14

4598.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Autograf print wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Autograf print wynosi 23 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7357 zł w 2019 roku.
• 12 474 zł w 2018 roku.
• -24 387 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 142 zł w 2019 roku.
• 29 395 zł w 2018 roku.
• -8876 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Autograf print wynosi 354 490 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 260 358 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 354 490 zł w 2019 roku.
• 264 752 zł w 2018 roku.
• 70 837 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

70836.72

265637.7

264752.42

853925.47

354489.83

1260357.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autograf print wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.
• 0,03% w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 151 zł.

Koszty operacyjne Autograf print wyniosły 496 786 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 151 zł w 2019 roku
• 42 375 zł w 2018 roku
• 20 482 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2019 roku
• 13% w 2018 roku
• 16% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Autograf print wyniosła 189 169 zł.

ktywa obrotowe to 189 169 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 169 zł.

apitał (fundusz) własny to -21 102 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 271 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 169 zł w 2019 roku.
• 130 061 zł w 2018 roku.
• 89 366 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3014

1.228

-0.2321

-0.2535

0.0712

-0.3603

0.0365

0.0271

0.0243

-0.2179

0.0146

0.0091

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Autograf print wyniosły 210 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 169 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 271 zł w 2019 roku
• 155 762 zł w 2018 roku
• 111 298 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2019 roku
• 120% w 2018 roku
• 125% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

89365.64

111297.62

1.2454

130060.52

155761.5

1.1976

189168.7

210271.08

1.1116

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Autograf print wykazała przychody na poziomie 504 143 zł.

Organizacja zarobiła 4599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych" (46.66.Z)

dane za rok

Organizacja Autograf print wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.169230769230769

0.264462809917355

0.238461538461538

0.873949579831933

0.122641509433962

0.114285714285714

0.0672268907563025

0.95

0.507042253521127

0.318181818181818

0.23943661971831

0.863636363636364

0.596491228070175

0.609090909090909

0.704545454545455

0.0378787878787879

0.414285714285714

0.350746268656716

0.278571428571429

0.8359375

0.434782608695652

0.425925925925926

0.511627906976744

0.0542635658914729

Powiązania

W MIROSŁAW - wspólnik

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2016

W Mirosław

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

07.10.2016

B Andrzej

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

07.10.2016

18.10.2023

W Mirosław

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

07.10.2016

B Andrzej

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Boryszewski Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Walczyna Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AUTOGRAF PRINT

	Organizacja	Numer KRS
1	ILSS SP. Z O.O.	0000540346
2	SPEED TENDERS SP. Z O.O.	0000748787
3	INFOSFERA SP. Z O.O.	0000041674
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE BIUROTECHNIKA	0000061218
5	INTER-ES R.PONIKOWSKA, J.MOŃKO SP. J.	0000089258
6	RATO SP. Z O.O.	0000102634
7	AUTO SERVICE EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000344763
8	PROXENETA SP. Z O.O.	0000443285
9	ALTER ECO SP. Z O.O. SP. K.	0000697902
10	COPPIX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000752066
11	CODEON SP. Z O.O.	0000816162
12	COPIERS POLAND SP. Z O.O.	0000826163
13	PRP COPIERS SP. Z O.O.	0000855914
14	OPOLCAN SP. Z O.O.	0000974542
15	ADD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001016439
16	PRO-FILL SP. Z O.O.	0000022384
17	KWANT SP. Z O.O.	0000123576
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE "PROFIKOP" SP. Z O.O.	0000136484
19	WALOR SP. Z O.O.	0000185634
20	PARTNER XXI-RESPOL SP. Z O.O.	0000298760
21	OPOLCAN K. HARAZIŃSKI SP. K.	0000393221
22	OFFICECADO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000406739
23	DREWLUX SP. Z O.O.	0000562816
24	EXZANCO SP. Z O.O.	0000624456
25	BIUROWE33.PL P.S.A.	0000933857
26	GLOBAL BIURO S.A.	0000079195
27	MICROCOMP SP. Z O.O.	0000144681
28	POTIS SP. Z O.O.	0000197743
29	"GLOBALPHONE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000242847
30	IGUATEC SP. Z O.O.	0000334928

AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640851 NIP 5223073027 REGON 365605080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych" (46.66.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AUTOGRAF PRINT

AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640851 NIP
5223073027 REGON
365605080