Organizacja Winpharm jastrzębski i wspólnicy osiągnęła 6 973 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 570 296 zł. Pozostałe przychody to 1 403 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 513 326 zł.
Zysk netto wyniósł 2 056 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 731 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 973 580 zł w 2023 roku.
• 4 714 081 zł w 2022 roku.
• 7 977 840 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 056 970 zł w 2023 roku.
• 1 366 086 zł w 2022 roku.
• 3 700 643 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winpharm jastrzębski i wspólnicy wynosi 15 797 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 920 542 zł a 28 797 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 922 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 797 477 zł w 2023 roku.
• 9 984 878 zł w 2022 roku.
• 23 249 896 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winpharm jastrzębski i wspólnicy wyniosła 8 877 675 zł.
a
ktywa trwałe to 6 080 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 796 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 877 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 894 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 983 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 715 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 877 675 zł w 2023 roku.
• 11 401 948 zł w 2022 roku.
• 12 242 982 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winpharm jastrzębski i wspólnicy wyniosły 4 983 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 877 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 983 619 zł w 2023 roku
• 9 564 862 zł w 2022 roku
• 8 071 297 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winpharm jastrzębski i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 6 973 580 zł.
Organizacja zarobiła 2 193 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 056 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 050 zł w 2023 roku
• 137 590 zł w 2022 roku
• 348 225 zł w 2021 roku
Organizacja Winpharm jastrzębski i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do WINPHARM JASTRZĘBSKI I WSPÓLNICY