Organizacja Arenda andrzej sosnowski osiągnęła 3 708 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 708 103 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 896 420 zł.
Zysk netto wyniósł 1 811 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 708 103 zł w 2023 roku.
• 4 692 880 zł w 2022 roku.
• 3 562 661 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 811 682 zł w 2023 roku.
• 2 958 744 zł w 2022 roku.
• 2 102 441 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arenda andrzej sosnowski wynosi 1,81 mln zł.
EBITDA Arenda andrzej sosnowski wynosi 2,72 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 812 675 zł w
2023 roku.
• 2 959 052 zł w
2022 roku.
• 2 102 592 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 718 482 zł w
2023 roku.
• 3 881 806 zł w
2022 roku.
• 2 918 443 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arenda andrzej sosnowski wynosi 16 046 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 562 154 zł a 33 748 069 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -178 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 046 560 zł w 2023 roku.
• 22 132 465 zł w 2022 roku.
• 18 036 036 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arenda andrzej sosnowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 626
zł.
Koszty operacyjne Arenda andrzej sosnowski wyniosły 1 895 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 626 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku
• 19 979 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arenda andrzej sosnowski wyniosła 8 888 823 zł.
a
ktywa trwałe to 8 041 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 846 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 888 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 437 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 805 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -158 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 888 823 zł w 2023 roku.
• 9 986 489 zł w 2022 roku.
• 10 035 525 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arenda andrzej sosnowski wyniosły 451 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 888 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 805 zł w 2023 roku
• 427 952 zł w 2022 roku
• 367 307 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arenda andrzej sosnowski wykazała przychody na poziomie 3 708 103 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arenda andrzej sosnowski wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki