SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW.
Organizacja "rol-agro" krzysztof stachura osiągnęła 9 440 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 440 397 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 686 072 zł.
Zysk netto wyniósł 754 325 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 997 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 440 397 zł w 2023 roku.
• 12 437 460 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -257 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 754 325 zł w 2023 roku.
• 1 012 131 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "rol-agro" krzysztof stachura wynosi 754 tys. zł.
EBITDA "rol-agro" krzysztof stachura wynosi 809 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
257 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 754 325 zł w
2023 roku.
• 1 012 131 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
258 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 809 050 zł w
2023 roku.
• 1 067 140 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rol-agro" krzysztof stachura wynosi 12 195 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 884 797 zł a 23 600 992 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 966 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 195 694 zł w 2023 roku.
• 15 161 821 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "rol-agro" krzysztof stachura wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 390 608
zł.
Koszty operacyjne "rol-agro" krzysztof stachura wyniosły 8 686 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 779 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 390 608 zł w 2023 roku
• 272 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rol-agro" krzysztof stachura wyniosła 4 115 643 zł.
a
ktywa trwałe to 794 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 321 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 115 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 846 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 247 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -179 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 115 643 zł w 2023 roku.
• 4 295 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rol-agro" krzysztof stachura wyniosły 269 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 115 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -264 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 247 zł w 2023 roku
• 533 292 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rol-agro" krzysztof stachura wykazała przychody na poziomie 9 440 397 zł.
Organizacja zarobiła 754 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 754 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja "rol-agro" krzysztof stachura wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"ROL-AGRO" KRZYSZTOF STACHURA