Zastosowanie technologii CAD i MES w procesie projektowania
Kontrola jakości zgodna z certyfikatem ISO 9001
Wsparcie techniczne i promocje dla klientów
SAPALA, działająca pod marką Zaczepy24, to nowoczesna firma specjalizująca się w produkcji systemów zaczepowych dla pojazdów ciężarowych oraz rolniczych. Oferuje kompleksową gamę produktów, w tym siodła, sprzęgi, podpory, obrotnice oraz akcesoria i części zamienne. Kluczowym atutem SAPALA jest stosowanie zaawansowanej technologii produkcji, gdzie cały proces od projektowania po wytwarzanie i testowanie odbywa się pod ścisłą kontrolą jakości, co zapewnia wysoką niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. Filozofia firmy opiera się na pełnej kontroli nad każdym etapem produkcji, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty, w tym ISO 9001. SAPALA jako marka wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak V.ORLANDI, co pozwala na dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Firma zapewnia również wsparcie techniczne i promocyjne działania, takie jak darmowa dostawa dla zalogowanych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sapala osiągnęła 14 964 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 964 459 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 558 877 zł.
Zysk netto wyniósł 405 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 037 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 964 459 zł w 2023 roku.
• 14 174 053 zł w 2022 roku.
• 13 909 862 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 581 zł w 2023 roku.
• 547 911 zł w 2022 roku.
• 1 031 185 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sapala wynosi 705 tys. zł.
EBITDA Sapala wynosi 837 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 704 880 zł w
2023 roku.
• 658 985 zł w
2022 roku.
• 1 057 068 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 837 191 zł w
2023 roku.
• 752 979 zł w
2022 roku.
• 1 115 626 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapala wynosi 13 029 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 430 410 zł a 37 411 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 921 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 029 041 zł w 2023 roku.
• 12 767 238 zł w 2022 roku.
• 14 491 273 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapala wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 596 751
zł.
Koszty operacyjne Sapala wyniosły 14 259 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
323 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 596 751 zł w 2023 roku
• 2 049 989 zł w 2022 roku
• 1 615 574 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapala wyniosła 5 008 026 zł.
a
ktywa trwałe to 546 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 461 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 008 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 907 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 100 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 008 026 zł w 2023 roku.
• 4 642 340 zł w 2022 roku.
• 4 293 833 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapala wyniosły 3 100 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 008 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 100 813 zł w 2023 roku
• 3 140 709 zł w 2022 roku
• 2 836 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapala wykazała przychody na poziomie 14 964 459 zł.
Organizacja zarobiła 571 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 966 zł w 2023 roku
• 74 740 zł w 2022 roku
• 24 173 zł w 2021 roku
Organizacja Sapala wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki