Szeroki wybór akcesoriów dla warsztatów i majsterkowiczów
Oferowanie oryginalnych części dla samochodów klasycznych
Ekspresowa wysyłka i możliwość zwrotów
J.R.MOTOR-SERVICES G.B. to rodzinna firma, która z pasją i zaangażowaniem zajmuje się sprzedażą szerokiej gamy produktów dla warsztatów samochodowych oraz profesjonalnych mechaników. Sklep internetowy JR MOTORS wyróżnia się jako kompleksowe źródło narzędzi, części samochodowych oraz akcesoriów związanych z branżą motoryzacyjną, a także narzędzi ogrodniczych. Unikalnym atutem tego przedsiębiorstwa jest status oficjalnego dystrybutora renomowanej marki Draper w Polsce, co gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Oferta obejmuje zarówno narzędzia dla profesjonalnych zakładów, jak i akcesoria dla amatorów oraz majsterkowiczów. Klienci znajdą tutaj zarówno linie ekonomiczne, jak i produkty dla wymagających użytkowników. J.R.MOTOR-SERVICES G.B. specjalizuje się również w trudno dostępnych częściach zamiennych, w tym oryginalnych elementach dla samochodów klasycznych i youngtimerów, co sprawia, że oferta sklepu wyróżnia się na tle konkurencji. W asortymencie znajdują się m.in. części TRW, Lucas, A.B.S., Delph oraz wiele innych uznawanych marek. Dodatkowymi atutami są ekspresowa wysyłka zamówień oraz możliwość zwrotów, co podnosi komfort zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.r.motor-services g.b. osiągnęła 11 470 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 366 357 zł. Pozostałe przychody to 1 104 077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 076 512 zł.
Zysk netto wyniósł 289 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 165 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 470 434 zł w 2023 roku.
• 12 235 468 zł w 2022 roku.
• 6 637 839 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 845 zł w 2023 roku.
• -932 783 zł w 2022 roku.
• -533 497 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.r.motor-services g.b. wynosi -595 tys. zł.
EBITDA J.r.motor-services g.b. wynosi -557 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -595 278 zł w
2023 roku.
• -832 697 zł w
2022 roku.
• -559 372 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -556 658 zł w
2023 roku.
• -785 572 zł w
2022 roku.
• -495 204 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.r.motor-services g.b. wynosi 10 951 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 144 843 zł a 28 676 084 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 159 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 951 178 zł w 2023 roku.
• 10 084 438 zł w 2022 roku.
• 4 812 458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.r.motor-services g.b. wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 2,56% w 2022 roku.
• 2,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 863 387
zł.
Koszty operacyjne J.r.motor-services g.b. wyniosły 10 961 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 863 387 zł w 2023 roku
• 873 174 zł w 2022 roku
• 899 210 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.r.motor-services g.b. wyniosła 4 937 907 zł.
a
ktywa trwałe to 208 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 728 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 937 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 859 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 078 116 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -483 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 937 907 zł w 2023 roku.
• 7 059 061 zł w 2022 roku.
• 6 213 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.r.motor-services g.b. wyniosły 2 078 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 937 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 078 116 zł w 2023 roku
• 4 489 114 zł w 2022 roku
• 5 697 146 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.r.motor-services g.b. wykazała przychody na poziomie 11 470 434 zł.
Organizacja zarobiła 289 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja J.r.motor-services g.b. wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.