Organizacja Mk speed serwis osiągnęła 3 565 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 563 823 zł. Pozostałe przychody to 1349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 898 438 zł.
Strata netto wyniosła 334 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 381 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 565 172 zł w 2023 roku.
• 2 899 322 zł w 2022 roku.
• 2 561 052 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -334 614 zł w 2023 roku.
• 245 646 zł w 2022 roku.
• 18 604 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mk speed serwis wynosi -131 tys. zł.
EBITDA Mk speed serwis wynosi 92 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -130 893 zł w
2023 roku.
• 362 804 zł w
2022 roku.
• 53 391 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 632 zł w
2023 roku.
• 458 449 zł w
2022 roku.
• 183 128 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mk speed serwis wynosi 2 384 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 912 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 384 687 zł w 2023 roku.
• 3 174 331 zł w 2022 roku.
• 1 856 418 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mk speed serwis wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 578
zł.
Koszty operacyjne Mk speed serwis wyniosły 3 694 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 415 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 578 zł w 2023 roku
• 192 378 zł w 2022 roku
• 192 721 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mk speed serwis wyniosła 3 297 606 zł.
a
ktywa trwałe to 2 031 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 266 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 297 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 287 065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 297 606 zł w 2023 roku.
• 2 968 408 zł w 2022 roku.
• 2 418 683 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,174%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -538.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mk speed serwis wyniosły 3 287 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 297 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 287 065 zł w 2023 roku
• 2 623 253 zł w 2022 roku
• 2 319 173 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mk speed serwis wykazała przychody na poziomie 3 565 172 zł.
Organizacja zarobiła -314 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -334 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 310 zł w 2023 roku
• 23 112 zł w 2022 roku
• 5629 zł w 2021 roku
Organizacja Mk speed serwis wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.