Organizacja Mk-speed osiągnęła 1 161 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 140 290 zł. Pozostałe przychody to 21 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 707 922 zł.
Zysk netto wyniósł 432 367 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -254 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 161 748 zł w 2024 roku.
• 1 154 132 zł w 2023 roku.
• 1 460 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 367 zł w 2024 roku.
• 121 295 zł w 2023 roku.
• 182 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mk-speed wynosi 461 tys. zł.
EBITDA Mk-speed wynosi 620 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 460 859 zł w
2024 roku.
• 166 621 zł w
2023 roku.
• 233 590 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 619 872 zł w
2024 roku.
• 326 552 zł w
2023 roku.
• 415 557 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mk-speed wynosi 3 415 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
911 297 zł a 6 053 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 415 265 zł w 2024 roku.
• 1 841 621 zł w 2023 roku.
• 2 200 720 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mk-speed wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 002
zł.
Koszty operacyjne Mk-speed wyniosły 679 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 002 zł w 2024 roku
• 108 921 zł w 2023 roku
• 74 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mk-speed wyniosła 3 630 551 zł.
a
ktywa trwałe to 574 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 055 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 630 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 215 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 415 488 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 630 551 zł w 2024 roku.
• 3 276 382 zł w 2023 roku.
• 2 637 888 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mk-speed wyniosły 2 415 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 630 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 415 488 zł w 2024 roku
• 2 493 686 zł w 2023 roku
• 1 976 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mk-speed wykazała przychody na poziomie 1 161 748 zł.
Organizacja zarobiła 476 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 639 zł w 2024 roku
• 17 893 zł w 2023 roku
• 22 312 zł w 2022 roku
Organizacja Mk-speed wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.