Organizacja Auto części osiągnęła 1 495 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 494 754 zł. Pozostałe przychody to 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 435 619 zł.
Zysk netto wyniósł 59 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 249 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 495 422 zł w 2023 roku.
• 1 531 444 zł w 2022 roku.
• 970 007 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 135 zł w 2023 roku.
• 100 011 zł w 2022 roku.
• 48 355 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto części wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Auto części wynosi 95 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto części wynosi 1 317 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 561 zł a 3 738 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 317 049 zł w 2023 roku.
• 1 460 217 zł w 2022 roku.
• 840 091 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto części wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 307
zł.
Koszty operacyjne Auto części wyniosły 1 424 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 307 zł w 2023 roku
• 98 813 zł w 2022 roku
• 41 982 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto części wyniosła 660 373 zł.
a
ktywa trwałe to 219 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 440 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 660 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 548 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 660 373 zł w 2023 roku.
• 747 171 zł w 2022 roku.
• 584 220 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto części wyniosły 548 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 660 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 548 958 zł w 2023 roku
• 694 891 zł w 2022 roku
• 631 951 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto części wykazała przychody na poziomie 1 495 422 zł.
Organizacja zarobiła 65 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6411 zł w 2023 roku
• 10 248 zł w 2022 roku
• 5015 zł w 2021 roku
Organizacja Auto części wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.