Organizacja Auto-części osiągnęła 3 047 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 047 295 zł. Pozostałe przychody to 217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 079 413 zł.
Strata netto wyniosła 32 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 761 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 047 512 zł w 2023 roku.
• 2 893 705 zł w 2022 roku.
• 1 720 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 118 zł w 2023 roku.
• 25 067 zł w 2022 roku.
• 216 095 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto-części wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Auto-części wynosi -13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-części wynosi 2 165 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 618 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 541 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 165 985 zł w 2023 roku.
• 2 187 803 zł w 2022 roku.
• 2 151 069 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto-części wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 900
zł.
Koszty operacyjne Auto-części wyniosły 3 071 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 900 zł w 2023 roku
• 194 298 zł w 2022 roku
• 506 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-części wyniosła 512 107 zł.
a
ktywa trwałe to 36 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 107 zł w 2023 roku.
• 294 214 zł w 2022 roku.
• 332 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-części wyniosły 333 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 026 zł w 2023 roku
• 83 015 zł w 2022 roku
• 146 290 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-części wykazała przychody na poziomie 3 047 512 zł.
Organizacja zarobiła -23 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8302 zł w 2023 roku
• 14 707 zł w 2022 roku
• 24 203 zł w 2021 roku
Organizacja Auto-części wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki